-
2023年11月10日发(作者：)
购销合同管理办法
篇一：采购合同管理制度
采购合同管理制度
篇二：销售合同管理制度(1)
销售合同管理制度
第一条、为了加强销售合同（以下简称合同）的规范管
理。保证合同的严肃性、有效性，规避销售风险，减少销售
损失，降低销售成本，根据《中华人民共和国合同法》及其
相关法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二
条、总则
1、本制度中的合同是指以销售本公司产品为标的的所
有销售合同。 2、公司所有销售的产品必须签订销售合同。
3、合同的签署应坚持“规避风险，降低成本，实现效
益最大化”的原则。 4、合同的执行实行营销业务员负责制，
即每一合同由营销业务员全权负责管理。负责合同的洽谈、
起草、签订、履行（包括：货物的生产、出库、运输、交付）
以及结算（包括：票据的传递、出口退税资料的传递等）。
5、主管销售的副总经理、经理以及公司财务部门有责
任指导和监督合同的洽谈、签订、履行和结算工作，其他有
关人员和部门应积极配合营销业务员履行合同。
第三条、合同的洽谈
1、合同的洽谈工作由营销业务员负责完成。 2、营销
业务员在洽谈合同时，应做到： (1)遵循国家及行业的法律、
法规及有关规定。 (2)遵循公司产品的种类及质量体系。 (3)
遵循公司对各类产品的定价原则。
(4)尽快了解需方的需求、公司资信等基本情况。 (5)
规避各类风险，尤其是合同回款的风险和汇率风险。 第四
条、合同的起草
1、营销业务员负责合同的起草工作。 2、合同起草应
遵循以下原则：
(1) 合同应依据《中华人民共和国合同法》及有关国际
贸易规则，完整、准确地表述各项条款。
(2) 必须从供需双方的利益出发，明确合同供需双方的
权利和义务。
(3) 所有合同的合同号应按合同编号办法统一编写，同
时应及时登记在《销售合同台帐》上。
第五条、合同的评审按公司规定相关管理制度执行 第
六条、合同的签订
1、对产品的要求确认后，由授权人代表公司与客户签
订合同。 2、合同价格需符合定价会议所定产品出厂价格。
3、销售合同章由专人管理，只有当合同签署授权人签
字后，才可加盖合同章。 4、合同为多页的，应加盖骑缝章。
第七条、合同的签订权限按公司相关制度执行 第八条、
合同的执行
1、合同的执行工作由营销业务员负责。 2、产品生产:
(1)对无现货的销售合同，营销业务员应严格按照合同
的要求，及时填写《客户定单》，通知市场部物流专员。物
流专员结合生产情况及时合理下达《生产订单》送达生产单
位备货。对有现货的合同物流专员根据公司财务制度及时填
写《产品发货详情单》，经财务部签字后组织安排发货。
(2)生产单位接到《生产订单》后，立即根据要求，保
质保量地组织生产货物，并按时交付。 第九条、合同的修
订
当合同的内容由于某种原因需要变更时，合同应及时修
改。如有必要，对变
更后的内容再次进行评审。变更后的条款必须经过顾客
书面认可。 第十条、合同的管理及保密
1、营销业务员、档案管理人员及其他人员必须对公司
的销售政策和合同内容严格保密，违反者将按照公司有关制
度进行处罚。
2、除公司财务部和业务往来银行有权索取相关业务合
同外，其他任何部门取阅合同，须经销售经理批准。
3、营销业务员、档案管理人员平时应注意合同的存放，
避免合同被他人偷阅。 4、销售合同每月由档案管理人员负
责按合同编号整理归档，业务部门应保证合
同的有效性、完整性。 附：销售合同管理流程图
销售合同管理流程图
客户调查制度
第一条 制定客户调查制度的目的：
（一）为规范宁夏西香记食品有限公司（以下简称公司）
的客户调查管理行为，推行客户标准化管理，提升公司客户
服务质量，增加客户满意度，与公司客户建立长期稳定的业
务关系，增强市场竞争能力，特制定本制度。
第二条 公司客户调查制度的基本原则是：
（一）根据客户情况的变化，不断加以调整客户关系管
理，并做跟踪记录； （二）客户关系管理的重点是维护现
有客户，不断开发未来客户或潜在客户； （三）及时收集
和整理客户关系资料，提供给销售公司经理和关联人。利用
客户资料对客户进行分析，使客户关系资料的作用得到充分
发挥。
（四）建立客户管理档案，由客户管理档案员负责管理，
制订严格的查阅制度。
第三条 客户调查制度的内容包括：
（一）收集、分析、保存客户信息，填写《客户基本信
息表》《客户清单》，积累有关客户与竞争对手的信息。
（二）定期对客户的情况进行分析，包括客户的构成、
与公司的交易数量金额、货款回收、销售区域等。
（三）定期对客户进行回访，了解客户对公司产品质量、
包装、运输方式、服务等方面的意见和建议。
（四）对客户的投诉意见进行整理，联系相关责任部门，
对提出的处理意见或建议及时反馈给客户。
（五）制订客户计划，挖掘现有客户的合作潜力，开发
新的客户，重点是终端大客户。
第四条、客户调查制度实施细则：
1、营销业务员与客户交谈过程中，注意了解客户家庭
状况、个人信息、个人经历、兴趣爱好、业务专长、价值观
念等做详细的调查，对此调查记录应严守保密。
篇三：销售合同管理制度
销售合同管理制度
一、目的
为了规范销售合同签订、加强销售合同管理、合理规避
合同风险，根据《中华人民共和 国合同法》及相关法律法
规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司销售合同/定单（包括一般要求合同、
特殊要求合同以及由甲方主持签订的买卖合同、框架协议和
代储代销协议等）的签订、审批、变更、保管等各项事项的
规范和管理。
三、公司销售合同格式应至少包括但不限于以下内容。
1、供需双方全称、签约时间和地点。
2、产品名称、质量标准、单价(价格审批)。
3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收
方法应具体、明确。
4、付款方式及付款期限。
5、免除责任及限制责任条款
6、违约责任及赔偿条款。
7、具体谈判业务时的可选择条款。
8、合同双方盖章生效等。
9、销售经理按月检查客户经理对违约赔偿事项的管理
情况，并将结果汇总上报给主管销售副总经理与总经理。
10、若客户不愿意签订销售合同，由客户经理填写《免
签销售合同申请单》，报销售部经理审核，经主管销售副总
经理和总经理审批后免除签订销售合同；销售订单应按“销
售订单评审流程”中“XX条款”执行。
四、职责与权限
1、公司采用同一的销售合同模板,有市场销售部编制,
总经理批准,经综合部备案后发 行使用；
2、销售部主管业务员负责来自顾客方队产品的要求好
而技术指标等，并依照销售
合同模板具体拟定销售合同；
3、销售部负责销售合同的评审；
4、 总经理或总经理授权代理人负责销售合同的签署。
五、实施程序
一）销售合同的评审与签订
1、销售合同在正式签订之前，必须进行合同评审。合
同评审主要是对顾客信用以及 合同中规定的产品要求、技
术指标、数量、价格、交货期、交货地点、付款条件、违约
责任等所有涉及到的要素进行全面评价与审核，旨在降低销
售风险。
1) 一般要求的销售合同（成熟产品）由销售部主管业
务员或部经理直接
进行评审；
2) 特殊要求的销售合同（新产品）由销售部会同其他
相关部门，包括研发部、 工艺部、生产部、品质部、技术
部等共同进行评审；
3) 合同金额巨大或比较关键的销售合同评审，应在总
经理和其他有关副总经理的 主持下进行。
4) 合同评审中如有异议，应及时与顾客进行沟通协商，
在不损害公司利益的前提 下，力争达成一致。
2、合同经评审后，无异议，方可正式签订销售合同。
1) 销售合同必须使用公司标准模板（甲方主持签订的
合同除外），统一编号，编 号方式为：SZ+对方缩写+年月
日-（1、2、3），编号不得重复。
2) 签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、
等价有偿的原则。
3) 销售合同经双方代表签字盖章后生效，合同一式四
份，甲乙双方各执两份。
二）销售合同的汇总与保管
1、 市场销售部人员负责销售合同的汇总和管理，并建
立“销售合同管理台账”；
2、 销售合同统一保管，按顾客、签订时间等进行分类
分册保管；
3、 销售部负责保管3年以内和未履行完毕的销售合同；
4、 综合部档案室负责保管3年以上且已经履行完毕的
销售合同。
三）销售合同的履行与跟踪
1、销售合同依法签订，具有法律效力。双方必须本着
“守法、守信”的原则，严格 履行合同所规定的权利和义
务，确保合同的全面履行。
1) 销售部人员负责将已签订合同/订单录入公司A6管
理系统中；
2) 销售部人员负责确认合同/订单中各项产品的完成
方式，比如外购、开发、
生产、外包等等：
（a）需要外购的产品，信息传达给采供部采购人员，
由其完成采购；
（b）需要生产的成品产品，与生产部门勾通并下生产
计划单到生产部进行生产；
（c）需要外包的产品，由由市场销售部人员从档案室
调出图纸，交予有资质的合格外 协厂家进行生产。
3) 销售部人员负责销售合同/订单中指定产品的交付
和跟踪，以及使用情况
的信息收集。
四）销售合同的变更与解除
1、客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应
从维护本公司利益的角度出发， 采取恰当的处理方式，保
证公司的合法权益不受侵犯。
2、 销售合同的变更或解除，应按签订合同时规定的审
批权限和程序执行，在双方协商达成一致后，应签订合同变
更或解除协议。合同变更或解除协议只作为原销售合同的附
件，共同使用产生法律效力。
五）销售合同纠纷的处理
1、因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必
须要求其赔偿本公司损失。
2、因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应
主动承担责任，以免造成双方 损失扩大。
3、因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与
对方积极协商，共同解决。
4、合同纠纷的处理原则：
1) 在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法
律为准绳，保障公司合法权益不受
侵犯。
2) 合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式
为次。
3) 本公司员工在处理纠纷时，及时上报，积极主动，
不互相推诿、指责。
5、合同纠纷的处理方法：
1) 因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益
不受侵犯的原则。
2) 因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，
主动承担责任，并尽量采取补救
措施，减少双方损失。
3) 因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主
次，合情合理解决。
4) 协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方
七、合同的管理
1、销售业务员因书写有误或其他原因造成合同作废的，
必须保留原件。
2、销售合同及相关档案属于公司机密文件，保管和借
阅按公司《档案管理制度》机密文件要求执行.
篇四：销售合同管理办法
销售合同管理办法
一、目的
加强销售业务管理，规范销售行为，降低销售风险。
二、适用范围
适用于销售合同的起草、签订、评审等。
三、责任
1．销售部负责销售合同评审的组织与协调工作。
2．销售部业务员负责与客户进行沟通、协调，识别和
记录客户要求，负责销售合同的拟定工作。
3．销售部部长负责销售合同的综合管理工作。
四、合同拟订程序
1．销售部业务员负责在与客户达成共识之后，根据协
商结果签订订货单。
2．及时将销售订货单上报销售部部长，销售部部长对
订货单的内容及条款进行审核，并提出修改意见。
通过合同评审工作，应确保合同草案达到如下四点要
求。
1．条款完备可行，双方的权利与义务明确。
2．内容合法有效，用语规范严谨。
3．确保客户的合理需求得到完整体现。
4．我公司具备满足客户要求的能力。
六、合同评审的内容规范
在销售合同评审的过程中，评审人员应着重评审如下五
个方面的内容。
1．客户的各项要求是否合理、明确。
2．该合同是否符合有关法律、法规的要求。
3．我公司现有的生产和技术能力、供应产品及服务能
力能否满足合同、标书的技术及质量特性的要求。
4．产品交付的时间、地点、方式和联系人等是否明确。
5．我公司是否具有履行合同中产品要求的能力，包括
供货周期、产品质量和售后服务等。
七、合同评审时机
合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。
八、合同评审权限
1．销售业务员应将订货单、资信调查资料上报部门销
售部部长，销售部部长组织法律、财务等相关部门及人员对
2．如果客户要求提供量产产品，由销售部门进行内部
评审并请法律顾问审核合同条款，经销售部部长签字确认。
3．如客户提出个性化要求，由销售部门组织技术部、
质检部、财务部、采购部及生产部分别对设计、设备、材料、
利润、质量和生产能力等方面进行相关评审，完成评审后由
法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经理签字确认。
4．如客户要求提供新产品，由销售部门组织技术部、
质检部、研发部、财务部、采购部及生产部分别从技术、设
计、研发、质量、利润、材料及生产能力等方面进行评审，
完成评审后由法律顾问审核合同条款，经销售部部长、总经
理签字确认。
九、合同审批程序
1．合同审批人根据经营目标，参考合同评审记录、法
律意见书、合同草稿等，做出审批。
2．如果合同审批不通过，则该项目终止；如果合同审
批通过，则可与客户签订合同书。其他审批意见可根据具体
情况进行处理。
十、合同审批注意事项
1. 所有营销合同都必须进行书面评审，填写“营销合
同评审表”，以此作为审核通过的依据。
2．合同评审可以会签或会议的形式进行。
十一、签订销售合同
经评审通过的合同草案，由销售业务员按照《销售合同
管理制度》的规定，进行合同签订前的巡签，然后与客户正
式签订合同。
十二、销售合同存档
合同签订后，由销售业务员将合同正本交给销售部内勤
管理人员存档，副本送交财务部等相关部门存档（传真件有
效）。
十三、销售合同执行
销售业务员应密切监督合同执行过程中客户的动向，确
保合同得到顺利执行。
十四、合同的变更
1．在合同执行的过程中，因缺货或客户的特殊要求等，
如果销售业务员或客户提出变更合同，则由双方共同协商解
决。
2．对于重大合同款项的变更应按照合同评审程序的规
定，重新召开销售合同评审会议。
3．审批通过后，由销售人员通知客户办理合同解除手
续；销售部门向其它相关部门传达合同解除。
4．因合同变更和解除而涉及到的索赔、赔付等相关工
作由销售人员协商办理。
十六、合同纠纷的处理原则
1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据，以法
律为准绳，保证我公司合法权益不受侵犯。
2．合同纠纷的处理以双方协商解决为主，其他解决方
式为辅。
3、销售人员在处理纠纷时，要及时上报领导，积极主
动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，
统一行动。
十七、合同纠纷的处理方法
1．因对方责任引起的纠纷，必须坚持保障我公司合法
权益不受侵犯。
2．因我公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，
主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方的损失。 。
3．因合同双方的责任引起的纠纷，应实事求是、分清
主次，合情合理地解决问题。
4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方
式进行诉讼或仲裁。
十八、建立合同管理台账
1．销售部门根据合同的不同种类，建立销售合同的台
账。
2．销售合同的主要内容包括序号、合同号、签约日期、
合同标的（产品名称、材质、规格、数量、单价、金额、交
货日期）双方单位、经手人、及其他约定、备注等。
3. 台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。
十九、销售合同档案管理
签订生效的合同原件（复印件）必须齐全并存档，由销
售内勤严格管理，未经销售部部长批准不得私自传阅。
1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。
2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本及附
件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、
解除合同的协议（包括文书、
电传）等。
3.销售合同按区域装订成册，保存五年以上备查。档案
管理人员应将其中未收款或有欠款单位的合同另册保管，已
收齐货款、且执行完毕的合同报销售主管经理批准后作销毁
处理。
篇五：销售合同管理办法2
销售合同管理办法
1. 目的
为规范公司合同管理，确保公司签订的销售合同合法、
有效，降低或避免销售合同签订、履行过程中的风险和损失，
结合公司实际，制定本办法。
2. 范围
各市场部应明确一名兼职合同管理员，部门负责人是
销售合同管理的第一责任人。公司授权总裁办公室就合同的
订立、履行、变更、解除、终止及合同纠纷解决进行督查和
指导。
本办法适用于公司对外销售产品和提供加工承揽服务
的经营活动。
3. 销售合同的订立
合同签订前，销售员必须充分了解客户资信情况，根
据《客户信用管理办法》建立客户档案，办理客户信用审批
手续。销售员对客户资料的真实性负责。
除标的额小且即时清结的合同外均须采用书面形式。
采用数据电文和电子邮件订立的合同应当采用书面形
式确认。
订立合同应使用由总裁办公室提供的格式文本或示范
文本。总裁办公室应根据法律要求和市场状况对相关条款内
容作适时调整。
使用格式文本时条款内容必须填写齐全。使用示范文
本拟写合同时应争取己方为主，条款齐全、文字准确、权利
义务明确、相关附件完备。业务必需，而格式文本或示范文
本中未涉及到的内容应予补充。
对格式文本或示范文本作重大变更，删改或增加一些
涉及双方根本利益，可能产生潜在风险的条款，业务经办人
及所在部门应及时与总裁室沟通，对合同条款风险进行评
估。
与长期稳定客户发生业务可参照合同变更适当简化程
序。
4. 销售合同的审核
合同必须经部门负责人审核，重大合同还应组织评审。
合同审核要点：
严密性：内容合法；条款齐全；文字准确；权利义务
明确；相关附件完备。
经济性：产品报价必须在核定范围内；成本及费用核
算涵盖内容必须全面。对毛利率低于各市场部控制线的、或
需支付佣金、或买进卖出的贸易合同均要编制《利润概算表》
报总裁室审批；新产品定价须编制“新产品报价审批表”经
市场部总经理审核，分管领导审批后方可对外报价。
技术与安全：技术措施完备、可行；技术标准和参数
科学、真实、齐全；无泄露公司知识产权；无损害公司商誉。
客户信用审批符合《客户信用管理办法》要求。
合同经审核批准后交总裁办公室盖章，总裁办公室对
合同是否符合审批程序承担责任。对不利于我公司权益的相
关内容提出修改意见，是否修改由市场部负责人决定。
5. 销售合同履行
合同依法签订生效后，经办人应及时检查了解履行情
况及客户资信变化情况，发现问题及时处理，并向部门负责
人汇报。如遇合同不能履行或不能完全履行，部门负责人应
及时向分管领导汇报。
合同变更、解除应当采用书面形式。
销售员对合同订立、履行、变更、解除过程应作详细
记载。与客户往来原件资料必须收集好并及时移交合同管理
员。销售员与合同管理员应办理移交、登记手续。
6. 应收账款管理
销售员应严格按照公司《信用管理办法》、《应收账
款管理办法》
控制应收帐款。定期与客户对账，形成对账单；对应收
帐款进行分析、核对，并向市场部负责人如实汇报。
销售员岗位变动，必须在岗位变通前检查债权资料是
否全部移交；对其经办的应收账款从客户资信、履约能力、
所属经办人违反本办法给公司造成损失的，应承担领导责
任。
7. 销售合同台账的建立
销售合同台账是记录与客户往来合同签订、履行、变更、
解除、终止情况的记载。销售合同台账由销售员通过公司专
用平台详细记载。
8. 销售合同档案资料的管理
销售员负责收集和临时保管合同原件档案资料并及时
办理移交手续；各部门负责人应将合同档案资料的管理列入
客户关系管理和维护公司权益的重要内容。
合同档案资料包括但不限于：
双方签字盖章的合同；
与合同相关的技术资料、双方确认的封存样品及其他
附件；
由合同经办人签字确认的签订合同意见书；
客户信用审批表；
客户营业执照副本、税务登记证复印件、反映工商登
记情况其他反映对方资信情况的有关资料；
与合同履行相关的人员身份情况、名片等；
质量检测报告、履行交货、交接票据等证明履行合同
义务情况的相关资料证据；
来函件，包括传真信函、邮件、图表、视听资料、广告、各
种资料跟踪查询证据等相关资料；
反映客户资信情况变化的有关证据及相关说明记载；
催款函、对账单等其他与合作有关的资料。
各部门合同管理员是上述合同档案资料保管责任人，
经办人应在合同及文件形成后3日内，交所在部门合同管理
员保管。
各合同管理员必须将合同文件统一编号、整理，按客
户建立合同档案，每档案必须有资料交接明细表，由经办人
亲笔签字。
合同管理员每季度初月30日前将合同资料归档情况以
书面形式提交给部门负责人。
合同档案是公司经营活动的依据，是公司商业秘密，
未经部门负责人批准，不得对外调阅和借出。
9. 销售合同管理的责任追究
出现下述情形之一的应予追究责任：
对客户主体资格和资信情况未作充分了解；
擅自对格式合同或示范文本作重大删改；
未认真核对和妥善收存对方的收货凭证等属于公司债
权性质的资料；
未及时核对往来帐目；
隐瞒情况不报或隐藏、遗失资料；
未按本办法要求执行的其他情节。
一经查实，对经办人处以降级、降职等行政处分和500
元以下的经济
处罚；给公司造成实质性经济损失或致使公司债权无法
实现的，公司有权决定经办人在10%-100%的范围内赔偿经济
损失，并视情节给予行政处分。
从合同订立到履行完毕、公司回收全部货款，经办人
不因工作岗位的变动或离职而免除本办法所规定的相关责
任。
故意、恶意违反制度或重大过失造成严重后果，触犯
法律的将移交司法机关处理。
10. 本制度自发布之日起开始执行，此前公司相关制度
与本制度抵触的，按本制度执行。
11. 本办法解释权属公司总裁室。
年 月日
篇六：买卖合同管理办法及流程
合同管理办法
为进一步加强本单位买卖合同的管理，使买卖材料规范
化、程序化，确保所供材料的 质量，减少经济纠纷的发生。
依据公司《合同管理办法》及《公司物资采购管理办法》 有
关规定，特制定本办法。
1. 买卖合同管理
、买卖合同一律进行统一编号，例如：XJ（MM）
TRQ20XX-----，为了规范公司合同 管理，合同签约单位不
得随意改变内部合同编号及各类代号书写要求。
除5万元以下即时结清的采购外、均应签订书面合同（暂
定）
钢材、油料、水泥、维修用料不留质保金外，其它材料
留合同总额的5％～10％。（暂定）
合同明细表每页右上角注明合同编号、右下角加盖供应
商合同章。
合同文本必须带有油建公司防伪水印及合同系统审批
表和相关附件（如下要求）
比质比价采购：附供应商原始报价单一份。
竞争性谈判采购和单一采购：附《谈判会议纪要》原件
一份。
招（议）标采购：附中标通知书及中标材料价格明细表
原件各一份。
紧急放行采购：附《物资采购紧急放行申请表》原件一
份、供应商原始报价单一份。
同一采购项目同一采购物资计划量增补，可与原供应商
签订补充合同。原供应商不 意签订补充合同的，采购部门
必须重新询价选商（暂定）。
业主指定或业主委托项目有特殊规定的（ 对于业主指
定供货商，由分公司提供业主指定供应商的相关文件。没有
文件的由分公司拟请示报告给予说明原因，报告上除加盖分
公司公章外，还必须有分公司主管领导签字确认）。
对关键设备及技术条件复杂的设备和材料，在签订合同
前，供应商必须提供与相关 门签订的技术协议书。
．按照公司招标中心签发的中标通知书，核实无误后，
一式三份，交材料办、项目办各 一份，合同员自存一份，
并将其扫描后做成WORD文档提交经营计划部做合同的签约
依 据。
．上合同管理系统，进入合同系统立项申报界面，填写
各相关要素（计10项），无误 系统默认提交本单位的经营
负责人、公司经理审核，同意后，按规定和要求办理合同的
订工作。
．合同签订之前，除业主指定之外，供应商的选择必须
在公司评审下发的《CPE新 油建公司合格物资供方名单》内
进行， 确认是合格供应商后，方可填报相对人信息录 表（见
附表一）报公司经营计划部核实审批。
拟定合同文本，文本的选择要符合公司的要求（见附表
二），经甲、乙双方在公平、 正、自愿、意思统一的基础
上，就合同条款及物资采购一般采取验收后付款，确需预付
的，执行公司《预付款管理办法》一般不得超过合同总价款
的20%，达成一致无误后， 入合同申报界面，填写各相关要
素（计12项 ） 按照公司合同系统程序审批，完成合 的签
订工作。
负责合同文本的打印、盖章、登记、分发、管理、以及
每月28号，季报、半年和 年的合同统计上报工作。
未涉及到的内容执行公司下发的《合同管理办法》。
附表一：
附表二：
合同编号：XJ(MM)TRQ20XX-2-27-01
*********有限责任公司
与
*********有限公司
买 卖 合 同
签订地点：*********
签订日期： 年 月日
买卖合同签订流程
篇七：销售合同管理细则
销售合同管理细则
为严格规范股份公司合同签订的全过程，加强相应管理
及执行力度，保障股份公司的经济利益，减少呆、死帐的发
生，特制定本管理规定。
一、定义：
1、销售合同：指卖方同意销售，买方同意购买一批货
物、一项工程或一个系统集成项目的书面记载。
2、合同拟签订人：持有有效法人委托书并在有效范围
内进行合同前期工作，但尚未签订正式销售合同的销售人
员。
3、合同签订人：持有法人委托书并在有效范围及时间
内签订了合同的市场销售人员。
4、代表处合同联系人：是指在代表处协助实体签订合
同时，代表处负责联系该合同业务的人员。
5、到期应收款：是指进入合同付款期，应收回的货款
部分。
6、迟收货款：是指超过合同付款期，而未收回的货款
部分。
如：某合同规定从1月1日起五天内对方应付合同款1
万元，则此货款在1月1日-5日统计为到期应收款，在1月
6日（含）以后如未收回，则统计为迟收货款。
二、适用单位：
三、法人委托书的管理
市场总部商务部是法人委托书主管部门。负责法人委托
书的申请的接收、初审、报批、制作、发放、回收、归档。
1、申请程序：
办理法人委托书应由事业部根据工作需要向商务部提
出书面申请，填写《法人委托书申请书》（样本详见附件1）,
并明确以下内容：
（1）申请人姓名及自然情况；
（2）申请人与公司的劳动合同期限；
（3）表明申请人正在从事销售工作；
（4）明确申请人签订合同的权限（产品/最高金额）及
申请期限；
（5）事业部负责人签字确认；
（6）申请人一寸免冠近照一张。
2、审批程序：
（1）商务部对《法人委托书申请书》进行初审，合格
者由商务部制作《法人委托书》，并报市场总部副总、主管
市场副总裁审核，总裁批准。
（2）签发后的法人委托书由总裁办公室盖骑缝钢印，
经营财务部盖法人名章后，由商务部发放。
3、发放程序
制作完成的法人委托书由商务部登记，发放给申请部门
的相关管理人员。发放时要填写《法人委托书发放记录》（样
本详见附件2）。
4、法人委托书的保管：
（1）事业部应设专人（即法人委托书管理员）对法人
委托书进行管理，负责本部门法人委托书的申请、领取、发
放、回收等管理工作并留有记录。
（2）法人委托书由持有者妥善保管，不得遗失或转借。
5、法人委托书的回收
（1）发生下列情况之一时，法人委托书管理员应之日
起5个工作日内将法人委托书收回，并交市场总部商务部。：
A超出法人委托书规定的授权期限的；
B法人委托书持有人因工作变动，不再从事法人委托书
授权范围内的工作；
（2）商务部办理回收手续后交档案室归档保存。
四、销售合同专用章的管理
1、销售合同专用章由公司总裁办公室公室统一刻制并
发放；
2、事业部申请，销售合同专用章时应具备：该事业部
至少有一名持有有效法人委托书的销售人员。
3、销售合同专用章由事业部向总裁办公室公室提出书
面申请（样本详见附件3）。
4、审批：
（1）总裁办公室公室销售合同专用章管理人员核实申
请书内容准确无误后报主管市场副总裁审核，总裁批准；
（2）总裁签发后由总裁办公室公室负责登记、发放。
5、发放：总裁办公室将销售合同专用章发放给事业部
合同管理员，并做书面记录（样本详见附件4）。
6、保管：事业部设专人（通常为合同管理员）对销售
合同专用章进行管理，负责本事业部销售合同专用章的申
请、领取、登记、保管、使用、上交等管理工作。
7、使用：
（1）销售合同专用章只能在签订销售合同时使用。
（2）合同管理员在收到合同评审记录、资信调查结果
后方可向签订合同人员提供合同专用章，并把合同专用章使
用情况记录在案。
（3）销售合同专用章不得转借或遗失。
（4）总裁办公室公室应不定期对各单位合同专用章使
用情况进行监督检查。
8、回收：
（1）事业部变更名称、机构调整、撤销时，合同管理
员应在变更名称、机构调整或撤消后5个工作日内将合同专
用章及使用审批记录交总裁办公室；
（2）合同专用章使用审批记录由总裁办公室交档案室
归档保存。
五、销售合同文本的管理
1、标准销售合同文本的提出和使用
（1）标准销售合同文本的提出
A市场总部负责《标准合同文本》的制作，并负责组织
对标准合同文本的评审。
B市场总部根据需要制作《标准合同文本》。
C需用部门可以向市场总部提出制作《标准合同文本》
的需求或本部门制作《标准合同文本》草稿后交市场总部审
核后，组织评审。
D对标准合同文本的评审应由市场总部组织总裁办公室
法律事务专员、经营财务部、技术管理部及相关单位负责人
参加。总裁办公室公会讨论通过后即为标准销售合同文本。
（2）标准销售合同文本自发布之日起使用。销售人员
在进行营销工作的过程中应优先使用股份公司的标准销售
合同文本
2、非标准销售合同文本的提出和使用
（1）非标准销售合同文本使用条件：当标准销售合同
文本不能满足销售的实际需要时，事业部应根据实际需要拟
制销售合同文本
（2）非标准销售合同文本必须具备的内容合同号、买
方和卖方的名称、地址、货物名称、数量、质量、货款金额、
付款时间/期限、付款方式、交货时间、地点、争议解决。
建
议写明：货物验收标准、售后服务、合同生效时间、运
输费承担等。
（3）非标准销售合同文本必须由法律事务专员出具法
律意见书方可使用。
1、对方初次合作，或合作的间断时间超过6个月的，
合同签订前应进行“资信调查”，并将调查结果填写《资信
调查表》（样本详见附件5）。
2、资信调查由合同签约人组织实施，作为合同评审的
一项参考条件。
3、资信调查分常规和非常规项目。对于合同金额在50
万元（含）以上的需方单位为初次合作的（其中不包括中国
电信、移动、联通、通、铁通、中国邮政等系统运营商和煤
炭、电力、石油、军队、医院及集团内部）必须填写资信调
查表的非常规项。
4、在充分了解顾客要求、与对方达成初步合作意向后，
拟制合作草稿，在正式合同签订之前，销售人员应保留在合
同谈判过程中的会谈纪要、书面承诺、信函、传真、合作意
向书等材料。
七、销售合同号的管理
各部门签订的合同要统一编号，规定如下：
合同编号由八位组成，aa##bbcc，其中：
aa 代表年份，如01、02
## 代表签订合同单位汉语拼音缩写
bb 代表签订人编号（各单位自定）
cc 代表签订人当年签订合同顺序号01～99
注：各部门汉语拼音缩写规定如下：
数据络事业部 缩写为：SJ
宽带产品事业部 缩写为：KD
八、合同评审
1、合同评审的内容
（1）顾客的各项要求是否合理、明确并形成文件。
（2）合同是否符合有关法律法规的要求。
（3）公司现有的生产和技术能力（包括公司集成或
OEM/ODM产品）能否满足合同、标
书的技术和质量特性的要求。
（4）产品交付的时间、地点、方式、联系人等是否明
确。
（5）公司有否履行合同（或订单）中产品要求的能力
（包括供货周期、安装调试、开通验收、售后服务、付款条
件等因素）。
2、合同评审的时机
合同评审应在合同正式签订及修改之前进行。
3、合同评审的实施
（1）合同签订部门组织相关部门及人员对合同进行评
审。
（2）合同签订人员将合同草案、资信调查资料报本部
门合同管理员，合同管理员根据合同内容组织采购、生产、
技术、质量等方面的人员进行评审。参加评审人员根据合同
内容适当增、减。必要时邀请公司内部相关职能部门、人员
参加。
A对合同金额在100万元以上或没有采用标准合同文本
签订的合同，应由总裁办公室法律事务专员出具法律意见书
B如用户订购的产品本单位仅能完成一部分，另一部分
可由公司内部其他实体或公司外部单位完成，则公司的技术
管理部和相关实体
应参加评审并出具意见。
C对合同金额在100万元以上的合同，市场总部、财务
部应参加评审并出具意见。
（3）合同评审可采用会议、会签方式。
（4）合同评审应填写《合同评审记录表》（样本详见
附件6），并由参加评审人员签字，并报批。
4、合同评审的审批
（1）合同批准的权限
A合同金额在200万元以内（含）的由实体总经理或副
总经理审批。
B合同金额在200万元以上的由主管付总裁审批。
（2）合同审批人根据经营的目标、参考合同评审记录、
法律意见书、合同草稿等，做出“批准”、“不批准”、“继
续修改”的决定。
如“批准”，则与顾客正式签订合同并执行合同。
如“不批准”，则该项目终止。
如“继续修改”，则与顾客继续协商，经修改后，再进
行评审、审批。
5、对投标书的评审应在递交标书前进行，评审办法参
考合同评审程序执行。
篇八：销售合同管理办法
篇九：销售合同管理制度
销售合同管理制度
第1章 总则
第1条 目的
为了规范销售合同制定、加强销售合同管理、合理规避
合同风险，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，
结合本公司实际情况，特制定本制度。
第2条 适用范围
本制度适用于公司对外销售合同的签订、审批、变更、
保管等各项事项的规范和管理。
第2章 销售合同签订与审批
第3条 签订原则
签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价
有偿的原则，以维护公司合法权益。
第4条 客户信用审查
1．销售专员在与客户洽谈时，必须审查客户的资格、
信用等情况。
2．合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级
管理的有关规定，不得与信用等级低下的客户签订合同。
第5条 合同形式规范
1．标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。
2．销售合同一律采用书面形式签订，任何口头形式的
承诺本公司都不予承认。
3．一般情况下，销售合同需采用法务部制定的标准合
同文本；特殊情况下，经总经理批准后，由销售部、相关人
员与客户共同拟定销售合同。
第6条 合同内容规定
公司销售合同的签订应包括但不限于以下8项内容。
1．供需双方全称、签约时间和地点。
2．产品名称、规格、单价、数量。
3．产品质量标准及容差界限。
4．运输方式、运费承担方式、交货期限、交货地点及
明确、具体的验收方法。
5．付款条件、付款方式及付款期限。
6．免除责任及限制责任条款。
7．违约责任及赔偿条款。
8．具体谈判业务时可选择的其他与销售业务相关的条
款。
第7条 合同审批
1．本公司所有对外销售合同必须经过合同评审程序方
可签订。
2．在合同签订和修改前评审，销售部经理负责组织相
关人员进行合同评审。
第8条 签订权限
1．销售合同总额在 万人民币以下的，报销售经理主管
审批，由销售专员自行签订。
2．销售合同总额在 万至 万人民币的，报营销总监销
售部经理审批后，由销售主管与客户签署。
3．销售合同总额在 万人民币以上的，报总经理审批后，
由营销总监与客户签署。
4．外销合同，根据其签订时汇率换算成人民币单位后
的价格，确定审批和签订人员。
第3章 销售合同的履行
第9条 合同履行原则
销售合同依法成立，即具有法律约束力。合同签订双方
必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定
的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
第10条 合同履行监控
各相关部门及签约人应随时了解、掌握销售合同的履行
情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成销售合同不能履
行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
第4章 销售合同的变更和解除
第11条 变更与解除要求
1．客户提出变更、解除合同的要求时，销售部经理应
从维护本公司利益，的角度出发，采取恰当的处理方式，保
证公司的合法权益不受侵犯。
2．因客户原因造成合同变更与解除的，销售部经理必
须要求其赔偿本公司损失。
3．因本公司过错造成客户要求变更与解除合同的，应
主动承担责任，以免造成双方损失扩大。
4．因双方原因造成客户要求变更与解除合同时，应与
对方积极协商，共同解决。
第12条 变更与解除程序
变更、解除合同，应按签订合同时规定的审批权限和程
序执行，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公
证，才具有法律效力。
第13条 合同变更与解除形式
销售合同的变更、解除一律采用书面形式，书面形式需
包括合同双方的信件、函电、电传等，所有口头形式的变更
本公司不予承认。
第5章 销售合同的纠纷处理
第14条 合同纠纷的处理原则
1．在处理合同纠纷时，必须坚持以事实为依据、以法
律为准绳，保障公司合法权益不受侵犯。
2．合同纠纷处理以双方协商解决为主、其他解决方式
为次。
3．本公司员工在处理纠纷时，及时上报上级，积极主
动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，
统一行动，一致对外。
第15条 合同纠纷的处理方法
1．因对方责任引起的纠纷，应坚持保障公司合法权益
不受侵犯的原则。
2．因本公司责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，
主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少双方损失。
3．因合同双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主
次，合情合理解决。
4．协商达不到预期要求时可依合同约定的纠纷解决方
式进行诉讼或仲裁。
第6章 合同资料保管
第16条 空白合同保管
1．空白标准销售合同由销售部档案管理人员统一保管，
并设置合同文本领取记录。
2．销售人员领用空白标准销售合同时，需在档案管理
人员处登记，填写合同编码并签名确认。
第17条 销售合同原件管理
1．销售专员因书写有误或其他原因造成合同作废的，
必须将原件交还合同管理档案人员。
2．签订生效的合同原件必须齐备并存档，原件未及时
上交的，档案管理人员应及时向合同签订人员索取。如其拒
不补交的，应及时上报销售部经理追收。
第18条 建立合同档案
1．每份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。
2．每份存档合同必须资料齐备，应包括合同正本、副
本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，
变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。
第19条 建立合同管理台账
1．销售部应根据合同的不同种类，建立销售合同的台
账。
2．销售合同台账的主要内容包括：合同号、经手人、
签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况等。
3．台账应逐日填写，做到准确、及时、完整。
第20条 保管年限要求
销售合同按年、按区域装订成册，保存3年备查。
第21条 合同的清册与销毁
销售合同保存3年以上的，档案管理人员应将其中未收
款或有欠款单位的合同清理另册保管，已收款合同报销售经
理批准后作销毁处理。
第7章 附则
第22条 本制度由销售部负责制定、解释及修改。
第23条 本制度自发布之日起生效。
吉林省华洋仪器设备有限公司
篇十：签订
签订
为适应市场经济发展的需要，搞好购销合同管理工作，
特制定本制度。
一、合同管理工作机构及职责
公司购销合同管理工作，实行总经理负责制。公司营运
部统一负责，营运部指定专人进行管理。各经营单位设兼职
合同员进行管理。
合同管理工作的职责：
（一）认真贯彻执行合同法。
（二）审查本企业业务活动中签订的购销合同，并按级
上报审批。
（三）向上级部门反映业务活动中的问题及建议，积极
提供进、销、存情况，为经营决策、服务。
（四）积极开展“重合同、守信誉”活动。
（五）开展遵纪守法教育，依法经商。
二、签订购销合同，实行法人委托制
（一）签订购销合同，必须持有法定代表人的授权委托
书。
（二）法人委托书发放范围
企业除法定代表人外，总经理、采配经理、采购员以及
有权签订购销合同的人员。被委托人必须掌握有关经济合同
的法律、法规，参加培训及考核，由法定代表人授权业务部
门办理委托手续后确认。
（三）对确有必要签订合同，但不持法人委托书或超出
授权范围签订合同的，由营运部办理经法定代表人认可的法
人委托证明信。（法人委托证明信只限本人在有效期内一次
性使用）。
（四）法人委托书根据不同商品，授予权限。
（五）法人委托书有效期为壹年。到期后，统一更换。
凡超过法人委托书或委托证明信期限的，自行作废。凡持证
（二）合同文本
所有购销合同，一律采用书面形式。合同文本使用统一
“购销合同”一式肆份，双方各持两份。供货方是全国性大
公司（站）必须使用其统一文本的，双方必须签署购销总协
议。
（三）条款的填写
1、标的及规格
标的即商品。填写要准确、详细、具体、不准使用简称
或可以多种解释的名称。规格要求不能模棱两可，如规格花
色过多，可附表或附小样。
2、单位和数量
按国家规定的法定计量单位数量分大小包装、数量、总
数量、以及按季、分月的到货数量。
有国家强制性标准或行业强制性标准的，不得低于国家
或行业强制性标准。无国家或行业强制性标准的，由双方协
商签定。对成套产品，应规定附件的质量要求和配件数。对
必须安装调试才能发现质量缺陷的产品，应提出质量异议的
条件和时间，对常有易损件的商品，应注明易损件的名称、
数量，有些产品还要规定保修期限。
5、交货地点及运杂费负担
交货地点要具体写明货物运交何处（如仓库、车站、门
店等）。写清采取何种运输方式，运杂费由谁负担，当供方
将产品错发到货地或接货单位（人）时，还要承担因此而多
支付的运杂费。需方错填或临时变更到货地点时需方要承担
因此而多支出的费用。
8、合同有效期要求准确写清合同有效期的年、月、日
不准用含糊时限。
合同文本应具备违约责任或对违约责任的具体解释条
款。
合同备注栏中应注明：货票同行等；注意信函往来不得
以个人名义，残品开红票，厂方税务登记号。
合同文本必须备有合同双方当事人签字，开户银行账
号，单位地址，邮编及双方单位合同专用章。
合同文本背面右下角按规定粘贴印花税票。
（四）、“购销合同电报、电话记录”的使用
电报（话）记录是作为购销合同工后咱补充，和临时要
（发）货的文字记录。使用时，必须详细记录供货单位名称。
收电人的姓名、电报（话）内容，记录人、领导指示及处理
情况。使用电报（话）记录后，应及时依据其内容补充相应
购销合同，条款以合同文本为准。
四、购销合同变更和解除
（一）凡发生下列情况之一者，允许变更或解除合同
1、当事人双方经协商同意，且不损害国家利益和社会
公共利益。
2、由于不可抗力致使购销合同的全部义务不能履行。
3、对方在合同约定的期限没有履行合同。
（二）程序
1、填写“原签购销合同协商单”
在履行合同期间，对需要变更和解除合同的，由采购员
提出意见，经理审批后，填制“原签购销合同协商单”。
填写“协商单”时，原签合同编写必须在协商单中准确
反映出来，便于查找。变更终止数量应与原签合同数量相对
应。不得大于或小于原签数量。备注栏应注明变更，解除的
理由。理由要充分合情合理。
协商单由各由各课商物秘书在合同注销前十五天以挂
号信形式发往供货单位，并将挂号信存根与商单一联一并保
存，收据贴在协商单正面右下角边。
2、违约责任及约金的承担
由于当事人一方的过错，造成合同不能履行或不能完全
履行，由过错方承担违约的责任。
如属双方的过错，根据实际情况，由双方分别承担各自
续履行。
五、经济纠纷一经发生，当事人必须立即以书面形式向
营运部及总经理汇报。
发生合同纠纷，双方可协商解决的，将解决结果书面报
营运部、配送中心存查。双方协商不能解决的，要通过综合
办公室以及法律顾问，向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起
诉。送交仲裁机构及人民法院的起诉书、答辩状、申请书等
材料，必须报营运部并呈总经理审批同意。最终将裁决结果
告知有关负责部门。
对由于失职、渎职或其它违法行为，造成重大事故或严
重损失的直接责任者个人应追究经济、行政责任，直至追究
刑事责任。
-
