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2023年11月12日发(作者：)
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公司合同管理工作流程
公司合同管理工作流程
一、
总则
1.
目的
为加强、完善公司流程管理工作;对合同的履行实施有效监控;
特制定本合同流程管理规则..
2.
适用范围
2.1
公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技术
合同等..
2.2
公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、归档等程序..
3.
合同编制要求
合同应当按照法律要求编制而成;主要条款齐全;双方当事人在
交易中的权利、义务和法律责任明确具体;无有损双方利益或者违
反法律、行政法规的条款..
二、
合同的审核和签订
1.
签订合同前的准备工作
签订合同前;签约人应详细了解合同文本条款;签约金额较大的;
合同文本后应附：项目可行性分析报告..报告包括的内容有：项
目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分析、盈亏分
析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议等..如合同执
行还如合同执行还需第三方来制作完成;应附：制作方名称、制作
内容、所需费用等..
2.
合同的审核和签订程序
2.1
经办人员签订合同时;应向主管领导提出申请;报请批准..
2.2
主管领导对合同进行审核;对合同的可行性和执行合同采取的风
险措施等提出建议;然后将合同退还经办人员;由经办人员报请
财务审核..
2.3
合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款;须经财务部
成本核算预测..财务审核通过后;经办人员将合同审批表、成本
预算表及合同原件和可行性研究分析报告;转报主管负责人..
2.4
主管负责人签署意见后;由财务人员核实后加盖合同专用章;此
时;合同正式生效..
2.5
经办人员完成对方单位盖章手续;盖章手续履行完后;须将业务
资料交合同管理人员归档保存..
三、
合同履行
1.
合同生效后;主管部门应按照合同约定履行或安排相关项目人员
履行；并随时跟踪合同履行情况;确保合同目的的实现及保护公
司合法权益..
2.
履行合同前;主办部门相关人员要仔细阅读合同条款;确保合同
履行的有效性..
3.
履行过程中发现主体名称不一致、合同权利义务转让及履行延
迟等特殊情况;主办人员应及时通知公司相关负责人;以便及时
处理..
4.
主办部门应妥善收集、留存于合同履行有关的传真、信函、电
子邮件、发票、验收证明、收发货单等证据材料;并妥善保管归
档..
四、
合同的修改、变更
合同需要变更修改的;主办部门应尽快形成相关补充协议;按照
本流程规定的程序签署、执行..
五、
合同的登记、归档
1.
合同签署后;主办部门应在合同文本上标注合同编号;以便查找
及监督履行..
2.
主办部门要建立完整的合同记录表附件参考格式;表格中应记录
合同编号、签署日期、合同名称、合同金额、履行情况等..
3.
合同正本由合同管理人员存档；合同副本根据需求确定份数;发
放给相关协办部门;其中经济类合同需将副本或复印件报财务部
备案..
4.
合同履行完毕后;需及时将合同原件、合同附件、补充协议及相
关履行材料分类归档保管..
六、
合同监督、检查
1.
合同所涉及的相关部门应积极配合及监督主办部门依照合同的
约定履行合同;确保合同目的实现;防范纠纷..
2.
部门负责人定期检查合同记录表;监督合同履行..
附件1
合同审批表
合同审批表
合同编号责任部门
合同名称经办人
合同主体名称
合同金额份数
合同主要内容：
起草人：
年 月 日
责任部门审核意见：相关部门审核意见：
签字： 年 月 日签字： 年
月 日
财务审核意见：相关领导审核意见：
签字： 年 月 日签字： 年
月 日
附件2
合同记录表
合同记录表
合同编号签署方
签署时间合同名称
合同金额主办人员
合同留存部门及份数
正本副本复印件
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