设备采购流程
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2023年2月27日发(作者：汽车销售顾问培训).
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设备采购管理制度
第一章总则
第1条目的。为了增强设备的采购管理工作，确保采购的设备达到安全、可靠、
经济、合理、满足过程能力的要求，特制订本制度。
第2条设备采购负责单位。公司成立设备采购小组，采购小组由技术部、机电
部、采购部与其他相关部门人员组成。
第3条设备的采购原则。
(1).设备的采购必须满足生产能力的要求，做到先进、高效、安全、耐用、可靠。
综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务〞四个因素，货比三家，择优采购。
(2).生产设备的采购必须根据公司制定的发展规划和技术发展趋势，结合公司的
生产状况，生产能力平衡实际，有计划的进行。
第二章采购需求的提出
第4条生产设备的购置，由技术部根据本公司生产和发展需要，提出设备申请计
划，报总经理初步审核后，填写立项申报表提交总经理，总经理召集有关部门进
行技术、经济论证，经总经理批准、立项审批通过后，由设备采购小组进行采购。
第三章设备的选择与议价
第5条选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上实用的原则，综合考
虑下列因素，以做好设备的技术效益、投资效益评价。
〔1〕设备的规格、功能、精度、效率等。
〔2〕设备的能源消耗情况、安全性能、环保性能、维修状况等。
〔3〕供应商的资质、产品质量、产品价格、交货期、售后服务与付款方式等。
第6条选择设备时，要做好设备的技术经济评价，选择多家设备供应商通过对
比确定最佳方案。
第四章设备的采购
第7条设备采购价格的确定
由设备采购小组根据批准的选型方案，进行价格谈判与付款方式的确定工作。
第8条申购审批权限
〔1〕，申购金额在五万元以下的，由生管副总审批。
〔2〕，申购金额在五万元到五十万元，由总经理审批。
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〔3〕，申购金额在五十万元以上的，由公司总部审批。
〔4〕，设备价格确定后，采用分期付款的方式进行付款，一般签订订购合同之后
支付百分之三十的首付款，设备安装验收合格之后支付百分之六十的中期款，其
余百分之十的货款在一年内结清。特殊情况需经总经理批准。
第五章设备验收
第9条设备到货验收
1，设备档案接收
〔1〕新设备到货后，生产部、机电部、技术部共同做好开箱检查工作。
〔2〕设备的原始技术资料由技术部负责保管，使用单位、安装施工单位需要的
设备技术资料，技术部负责提供。
2，开箱检查的步骤与内容。
〔1〕检查外观与包装情况。
〔2〕按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料
是否齐全，有无缺损。
〔3〕检查设备有无锈蚀。
〔4〕核对是实物是否符合图纸要求。
〔5〕开箱检查过程中做好检查记录。
第10条进口设备的接运与验收
〔1〕进口设备到货前，公司设备采购部应制定详细的接运方案，办理通关手续，
做好接运工作。
〔2〕进口设备的开箱验收应按照国家海关与商检法律、法规，在规定期限内同
商检部门共同验收。发现问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证
期限内办理检验。
第11条设备入库与移交。
〔1〕开箱检查合格后，设备入库，妥善保管。
〔2〕设备出库移交时，设备采购小组应填写《固定资产〔安装〕验收移交单》，
该单必须有使用部门、检验部门、经办人签字方可办理转交。
第12条设备的安装与试运行
〔1〕设备供应单位负责设备的安装，由机电部负责监督；对于在安装和试运行
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过程中出现的问题要与时纠正、解决。
〔2〕设备供应单位需负责对本公司员工进行技术培训，达到标准操作规X.。
〔3〕机电部经常对设备进行检修保养，并将设备运行情况和存在问题与时反馈
给生产部。
第13条质量问题的解决。
〔1〕设备采购到位后，经安装调试发现不能满足公司的工艺，技术，过程要求，
或者设备本身不具有先进性，高效性，则有设备采购人员负责与设备供应商联系
对设备进行更换或改进，直到达到合同的要求为止。
〔2〕如果质量问题长期得不到解决，设备采购人员应负责向设备供应商提出退
货，如在此期间对公司造成经济损失，设备采购人员应负责对设备供应商提出索
赔。
第六章附则
第14条本办法制订、修改和废除时，需经技术部提出申请，呈请总经理批准。
第15条本制度涉与表单与流程图
〔1〕，固定资产〔安装〕验收移交单DL-CW005-B
〔2〕，资金〔资产〕立项申报表DL-CW005-E
〔3〕，合同专用章申请审批表DL-CW008-D
〔4〕，设备采购流程图
第16条本制度自年月日起开始实施。
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资金〔资产〕立项申报表
缓急程度：□普通□急□特急
申请类别□房屋建筑物□生产设备□运输设备□办公设备
申请人申请部门年月日
是否在年度计划内：□是，年计划预算内，资产预算编码为______________；
□是，但超出计划预算，资产预算编码为_____________；
□否，没年度计划；
□否，没年度计划，但可由其他资产项目调剂，原资产预算编码为________。
申请内容〔固定资产申购时,应包含资产类别、资产预算编码、名称、规格、型号〕：
申请理由：
部门审核意向金额年月日
归口管理
部门
预算金额年月日
主管副总预算金额年月日
财务预算批准金额年月日
财务负责人
总经理
表单编号：DL-CW005-E
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设备采购流程图：
制定申请计划
供货商确认、
盖章
市场调研，询价
支付首付款
填写设备转移单
支付中期款
填写立项申报表
初步审
批
议价、定价
立项审
批
价格审
批
签订订购合同
公司盖章
填写合同专用章
申请审批表
供货商发货
收货
安装验
收
索要发票
文件归档〔订购
合同、货运单等〕
结束
换货、退货