出差申请表

发布时间：2023-06-07 作者：admin 来源：文学

出差申请表

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2023年2月22日发(作者：基坑)

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出差报销申请报告

篇一：员工出差申请与报告

技术部门关于员工出差申请与报告的规定

为规范出差流程，达到出差效果最优化，特强调以下事项：

一、出差申请

1、出差要提前申请，在OA上填写出差申请的同时，须发邮件

告知上级主管、相关部门同事、项目经理及经理，并抄送给李莉。

2、出差申请邮件规范

邮件主题规范（模板）：出差申请（成都重庆101211至101224-

高庆）出差申请内容要求以邮件正文发送，格式如下：

二、出差报告

1、出差结束后要及时填写出差报告，首先填写附件规定的word

版本出差报告，以邮件附件形式发送给上级主管、相关部门同事和经

理，抄送给李莉。同时，在OA上完善出差报告，可以把word版本

的相关内容直接粘贴，节约时间。

2、出差报告邮件规范

邮件附件及邮件主题规范（模板）：出差报告（成都重庆101211

至101224-高庆）出差报告内容要求以邮件附件发送，模板参阅附

件：出差报告（成都重庆101211至101224-高庆）

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三、强调事项

1、出差申请和报告必须严格遵守以上要求填写，如不遵守，领导

将不予审批SAP系统报销。

2、目前公司SAP系统启用后，报销流程有所变动，请务必遵循

以下流程：出差流程

第一步至少提前一天按照附件表格填写出差申请，并发邮件给相

关人员，如有特殊情况要电话请示上级

第二步如领导及相关人员无异议，填写sap系统出差申请。

第三步出差归来，一周内完善出差报告，并发给领导、项目主管

及相关同事。第四步在sap处理报销时，同时完善出差报告。

提醒：SAP报销可以晚于发送出差报告报告邮件，早填写早报销，

建议早完善SAP报销及报告。

3、以上规定自2021-1-7日开始执行。新发起出差必须严格按照

此规定执行。已经出差不用再次申请，但出差结束后必须按规定写出

差报告。

篇二：公司出差人员费用申请报销单

***公司出差人员费用申请报销单

单据编号：报销人：员工编号：填表日期：所属部门：本

次报销的时间段后附单据张数：

财务审核金额申请报销金额

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1.请各位报销人员务必如实填写此申请表，如发现情况不实者，

取消本次申请表上的所有费用申请，特请注意！

2.请用黑色墨水及正楷字填写！

3.本单据上不得出现涂改、修改等现象！4.违反上述规定的，公

司有权退回重新填写！

总经理：会计：部门负责人：领款人：以下有财务部填写：

该员工目前的暂借款：本次归还金额：实际报销金额：

篇三：出差申请表及出差报告

出差申请表

备注：

1、所有职位出差必须填写《出差申请单》，报总经办（人力资源

部备案）。

2、部门主管以上职位出差，原则上需总经理批准后方可出去，遇

特殊情况除外。

3、员工出差报部门主管批准即可；但财务部需核实相关出差费用

补贴标准并签字确认；最后报总经办（人力资源部）备案。

4、本《出差申请表》在新的规定出来之前暂试行，如有变化则另

行通知，否则则继续延用。

出差报告

备注：

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1、所有职位出差回来后，在财务报销前需提交《出差报告》给