风险管控清单
国际法学-发案
2023年2月15日发(作者：过去就好)风险分级管控清单
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX风险分级管控清单
（受控记录号）：№：01
序
号
风险点（作业活动或设备设施）
风
险
等
级
管控层级责任单位责任人分析来源
1通用区域检维修作业4公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-1
2通用区域更换润滑油4公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-2
3通用区域吊装作业3公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-3
4通用区域高处作业3公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-4
5通用区域进入受限空间作业2公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-5
6
通用区域临时用电作业3公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-6
7
通用区域动火作业1公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-7
8
通用区域盲板抽堵作业2公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-8
9
通用区域更换釜类设备作业3公司级安环部
（JHA）
XL-ZY-9
10
仓库保管原料卸车入库、入罐2公司级财务部
（JHA）
XL-ZY-10
11
仓库保管二硫化碳出罐3公司级财务部
（JHA）
XL-ZY-11
12
仓库保管
产品装车4
公司级财务部
（JHA）
XL-ZY-12
13
仓库保管
其他辅料卸车5
公司级财务部
（JHA）
XL-ZY-13
14
仓库保管
五金仓库管理4
公司级财务部
（JHA）
XL-ZY-14
15
供应原料采购4公司级供应部
（JHA）
XL-ZY-15
16
销售产品销售4公司级销售部
（JHA）
XL-ZY-16
17
电工低压柜送电4公司级生产部
（JHA）
XL-ZY-17
18
电工低压柜断电4公司级生产部
（JHA）
XL-ZY-18
19
通用岗位变更管理4公司级安环部
（JHA）
XL-GL-1
20
通用岗位现场监督检查4公司级安环部
（JHA）
XL-GL-2
21
通用岗位应急演练4公司级安环部
（JHA）
XL-GL-3
22
通用岗位安全培训3公司级安环部
（JHA）
XL-GL-4
23
各部门巡检4公司级各部门
（JHA）
XL-GL-5
24
安环部开具作业票4公司级安环部
（JHA）
XL-GL-6
25
维修设备拆除、报废4公司级生产部
（JHA）
XL-GL-7
26
主生产车
间主任
1-1开车前检查3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-1
27
主生产车
间淬火操
作
1-2融硫上料、淬火
操作、二硫化碳、浓
硫卸车
4公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-2
28
主车间-
物料处理
操作
1-3洗涤、干燥、半
成品出料
3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-3
29
粉碎成品
车间-主
任
1-4工艺、环烷油罐
区巡检
3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-4
30
粉碎成品
车间-再
生塔操作
工
1-5再生操作3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-5
31
再生车间
-包装工
1-6包装3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-6
32
化验化验分析4公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-7
33
控制室内
操
DCS操作4公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-8
34
北厂区车
间主任
2-1开车前检查3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-9
35
北厂区车
间反应操
作工
2-2备料、投料4公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-10
36
北厂区车
间反应操
作工
2-3反应4公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-10
37
北厂车间
-包装工
2-4造粒、包装3公司级生产部
（JHA）
XL-CZ-11
38
生产装置
区
开车3公司级生产部
（JHA）
XL-KTC-1
39
生产装置
区
停车3公司级生产部
（JHA）
XL-KTC-2
40
通用岗位停水3公司级生产部
（JHA）
XL-YC-1
41
通用岗位停电2公司级生产部
（JHA）
XL-YC-2
42
通用岗位停气4公司级生产部
（JHA）
XL-YC-3
43
通用岗位设备故障4公司级生产部
（JHA）
XL-YC-4
44
南厂区主
车间
融硫槽4公司级生产部（SCL）S-1
45
南厂区主
车间
液硫升温罐4公司级生产部（SCL）S-2
46
南厂区主
车间
液硫缓冲罐4公司级生产部（SCL）S-3
47
南厂区主
车间
热水罐4公司级生产部（SCL）S-4
48
南厂区主
车间
氮气缓冲罐5公司级生产部（SCL）S-5
49
南厂区再
生车间
二硫化碳收集罐3公司级生产部（SCL）S-6
50
南厂区再
生车间
结晶硫液硫罐3公司级生产部（SCL）S-7
51
成品车间环烷油储罐4公司级生产部（SCL）S-8
52
再生车间二硫化碳储罐3公司级生产部（SCL）S-9
53
南厂区主
车间
物料处理器3公司级生产部（SCL）S-10
54
再生车间再生塔4公司级生产部（SCL）S-11
55
再生车间再生液收集分离器4公司级生产部（SCL）S-12
56
主车间真空泵4公司级生产部（SCL）S-13
57
主车间热水泵4公司级生产部（SCL）S-14
58
储罐区二硫化碳液下泵4公司级生产部（SCL）S-15
59
北厂区树
脂生产车
间
苯酚计量罐4公司级生产部（SCL）N-1
60
北厂区树
脂生产车
间
甲醛计量罐4公司级生产部（SCL）N-2
61环保处理废水接受罐4公司级生产部（SCL）N-3
62
北厂区树
脂生产车
间
保温造粒罐4公司级生产部（SCL）N-4
63
北厂区树
脂生产车
间
苯乙烯计量罐4公司级生产部（SCL）N-5
64
罐区甲醛储罐4公司级生产部（SCL）N-6
65
罐区苯酚储罐4公司级生产部（SCL）N-7
66
罐区苯乙烯储罐4公司级生产部（SCL）N-8
67
树脂生产
车间
反应釜4公司级生产部（SCL）N-9
68
罐区甲醛泵4公司级生产部（SCL）N-10
69
罐区苯酚泵4公司级生产部（SCL）N-11
70
罐区苯乙烯泵4公司级生产部（SCL）N-12
71
罐区废水泵4公司级生产部（SCL）N-13
72
树脂生产
车间
造粒机4公司级生产部（SCL）N-14
73
树脂生产
车间
粉碎机4公司级生产部（SCL）N-15
74
厂区变压器3公司级生产部（SCL）Q-1
75
厂区配电盘4公司级生产部（SCL）Q-2
76
厂区
计量仪表4公司级生产部（SCL）Q-3
77
厂区
调节阀4公司级生产部（SCL）Q-4
78
厂区
叉车4公司级生产部（SCL）Q-5
填表人：曹其兵审核人：王
华春