项目立项流程图
郁金香花语是什么-紫光新锐
2023年2月15日发(作者：运动会加油稿件)工程总公司－项目流程
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项目实施流程（正式稿）
项目立项及报批流程说明责任岗位表格及其它
需要
调整不再执行
◆公司拟实施的项目均需申领项目编号
申领项目号条件：需知工程具体情况才
可申领（工程量、工程地点、建设及施
工单位名称、相关联系人及方式、提供
施工路由图、材料明细等。）
◆项目编号原则：1．宏瑞公司实施编
号为：年份－序号，例：5－001；现公
司实施的工程类别有管道、非开挖、线
路、杆路、维护等，随公司业务发展递
增，依工程类别发放子项序号；
2．瑞通公司实施的均为通讯合作类协
议，属未具体实施（不产生工程量的），
编号为：年份－（瑞）序号；注：进入
工程实施阶段转入宏瑞操作。
◆根据客户需求测算成本、提供工程实
施的合法依据、洽谈商务标，提出实施
建议；涉及特殊专业由开发部组织相关
部门、单位配合完成；同类项目可减少
此环节。
◆根据材料费、机施费、人工费、协调
费的取费标准，编制施工预算并依此做
为甲方商务谈判及发包工程招投标的依
据。
◆项目发号同时汇总项目报批表、路由
办理通知单、材料明细表（需经开发部
及实施部门确认）、施工路由图等相关文
件资料，组织相关部门、责任人会签，
制定一个工作日批复时限，报公司领导
审批。（特殊情况－口头批复）
◆根据批复的新建项目方案和相关实施
标准，安排与项目实施的有关部门，按
指令要求实施；
◆协调方案中未涉及到或解决实施中出
现的问题
部门领导申领
－紧急时口头
申领也可
工程立项、调度
岗位
由开发部牵头
组织、相关部门
配合给予技术
支持
工程立项、调度
岗位
工程立项、调度
岗位
详见工程立项规
定
附表1
＜立项信息表＞
编制工程预算及
说明并由出具人
签字确认
附表2
＜新建工程项目
审批表＞
附表3
＜路由办理通知
单＞
附表4
＜物资用料计划
表＞
附表5
＜工作联系单＞
项目号申领
项目信息录入
项目报批
编制预算进行成本核算
审批
制定施工方案
工程调度
项
目
停
止
招
投
标
工
程
实
施
合
同
签
订
材
料
部
门
工程总公司－项目流程
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项目实施流程图
招投标流程说明责任岗位表格及其它
项目批复后下发＜招标通知书＞，召集
竞标单位参与竞标。
◆由具体实施部门提供招标文件：图纸、
工程量、地点、所需人员、设备、材料
使用情况、对施工单位的要求、工程质
量标准等（可推荐施工单位参与竞标）
◆竞标单位送交标书至发标单位，竞标
材料的厂商需提供营业执照、产品检验
合格证等
◆招投标小组成员由公司领导指定安排
◆组织公司招投标小组安排时间对标书
进行评议审定
◆报总经理审批将评标结果填写于＜评
标意见表＞中
◆通知中标单位竞标结果
合同信息、招投
标岗位、
实施部门
招投标小组
合同信息、招投
标岗位
附表6
＜招投标通知书＞
详见＜招投标制
度＞后附＜标书
文件目录＞
附表7
＜评标意见表＞
制作招标文件
审批标书
提交标书
评标小组
发布公告
中标信息发布
通知中标
招
投
标
报批
开标
合同签订
下发招标通知书
工程总公司－项目流程
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项目实施流程图
合同签订结算流程说明责任岗位表格及其它
未通过
通过
◆对合同进行分类编号
编号原则：上包合同、合作类协议、材
料合同：年份－（上）序号；
分包合同：年份－(下)序号；
◆项目立项初期以工程量编制的成本测
算为依据
◆提供标书文件
◆依据相关法律条款
◆拟定合同文本
◆批复3日内签定合同－执批复后的合
同审批表至掌管印章部门加盖合同章
◆由公司存档部门做档案留存
◆财务部做为制定资金支付、收缴计划
依据
◆合同签订后，执行部门依合同进行款
项催缴、支付
◆进行资金结算信息录入，并于每月
底与财务部进行结算对帐。
◆向甲方单位申请支付工程款，我公司
提供发票后，领取支票。
◆材料款结算由材料部至财务部进行结
算
合同
信息
招投标
岗位
附表8
＜合同审批表＞
附表9
合同签定所需文
件目录
附表10
＜工程决算单＞
附表11
＜工程款支付结
算进展信息表＞
详见＜工程款支
付结算流程＞
详见＜发包合同工程
款结算流程＞
标书
审批
合同文本起草
合
同
依
据
可研报告
法律依据
合
同
分
类
上包合同
分包合同
合作类协议
合同用印
合
同
归
档
合同执行部门
财务部
存档部门
合同信息录入
合
同
款
结
算
上包合同结算
发包合同结算
材料合同
材料合同结算
工程总公司－项目流程
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项目实施流程图
材料采购、出入库流程说明责任岗位表格
未通过
通
过
◆项目批复后，物资计划岗位依据材料
表，进行材料计划电脑信息的录入
◆项目经理根据工程进度、材料使用情
况报使用计划至部门负责人批复，由各
分公司内勤填写＜物资用料申请表＞至
物资计划岗位
◆物资计划岗位根据请购计划，核对材
料计划及现有库存，同时进行电脑信息
录入
1、需外购材料的：
1）属正常采购范围之内的，由项目经理
报部门领导、物资计划岗位申明原因，
再至项目调度员处调整材料计划，同时
电脑信息中加以注明；
2）超出计划范围之外的（另见＜采购制
度＞）
2、在库存有货的情况下，分公司内勤填
写出库单直接办理出库调料至现场施工
地点，现场做收料，项目经理签字回部
门内勤；
◆核对之后，外购材料打印材料采购单
并进行电脑信息录入（采购数量以各材
料包装单位确定）
◆物资采购员执采购单，按年初公司招
投标选定的材料供货商（另见＜招投标
供货商选定制度＞）进行材料采购
◆物资采购员与厂商联系确认采购内容
并签订供货合同（另见合同签订操作流
程）
◆预付部分货款后，供货商发货；
物资计划岗位
项目经理
各部门内勤
物资计划岗位
项目经理、物资
计划岗位、工程
立项、调度岗位
物资采购员
物资采购员
物资采购员
财务部
＜物资用料计划表
＞
＜材料计划、实际
使用情况信息对照
表＞
附表十六
＜物资用料申请
表＞
＜物资用料计划
表＞
详见＜采购制度
＞
＜材料采购单＞
附表4
＜合同审批表＞
材料计划信息录入
物资材料采购
报材料使用计划
填写材料请购单
材料采购合同签订
调
整
材
料
计
划
核对材
料计划
付预付款
材
料
的
收
发
料
材料财务最终结算
打印材料采购单
材料出库
工程总公司－项目流程
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项目实施流程图
材料采购、出入库流程说明责任岗位表格及其它
◆材料送货至施工现场：送货厂商执一
式两联的收料凭证，与现场项目经理办
理收料验收手续（另见＜项目经理岗位
职责＞）（注：1、该收料凭证上需注明
项目编号、名称、材料规格型号、单位、
数量；2、收料凭证与采购单上的材料单
位必须一致）。
◆办理材料入出库：项目经理将收料凭
证送至本部门内勤（注：1、收料凭证要
求在48小时内送至公司；2、保留收料
凭证做为最终与材料供货厂商送货数量
核对的依据），内勤执收料凭证至物资计
划岗位，填写入库单，并与采购计划进
行核对后做电脑信息录入，同时填写材
料出库单，办理出库手续
◆现场材料库调拨：由项目经理依项目
号、现场使用情况，需对材料进行再分
配时，履行退库及入出库领料手续做文
字备案（转至财务部），未经物资材料部
不得私自周转现场材料
◆剩余材料退库（含因采购材料包装数
量大于材料请购计划的数量）：工程完工
后项目经理对剩余材料进行核准，余料
退回仓库办理退库手续，由项目经理口
述、内勤人员填写材料退库单至物资计
划岗位并由其做电脑信息录入（转至财
务部）
◆物资计划岗位依据项目经理在完工报
告上标明的材料使用数量，核对实际使
用量进行汇总确认签字
◆财务根据单项工程材料使用情况进行
成本核算，并在完工报告上签署意见
◆依供货合同规定，货到齐后付清余款
◆物资采购员执发票，到财务部会同材
料入出库单、材料采购单，签订供货合
同并进行结算。
项目经理（或施
工单位项目长）
项目经理、内
勤、物资计划岗
位
项目经理、内勤
物资计划岗位
项目经理、内
勤、物资计划岗
位
物资计划岗位
物资采购员、财
务部
物资采购岗位、
财务部
＜材料入库单＞
＜材料出库单＞
＜材料退料单＞
＜材料退料单＞
附表14
＜完工报告＞工程完工材料汇总
供货商材料结算
单项工程材料核算
材料入库
材料出库
现场收料
材
料
的
收
发
料
进
行
信
息
录
入
物资材料采购
材料调拨材
料
退
库
余料退库
预付款
工程总公司－项目流程
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项目实施流程图
工程实施流程
说明责任岗位表格及其它
◆提供工程实施中工程量、地点、施工周
期、工程标准的要求等相关内容
◆熟知工程实施的方案及技术标准并组
织实施。
◆路由手续的办理：负责办理市政、道路
协调手续；
◆现场项目经理熟知该项目实施具体内
容。
◆与应标施工单位的项目长就工程量、工
期、人员、施工方案、等事项进行现场技
术交底。
◆依成本测算后批复的项目审批表中机
械使用计划安排机械设备使用情况。
◆依成本测算后批复的项目审批表中材
料计划进行材料领料
◆现场安全措施，与施工单位签定安全协
议
◆现场项目经理就现场管理、人员安全、
机械使用、材料管理等填写工作日志，以
备随时监督执行情况及考察工作业绩。
◆按监理要求做好随工记录。
◆工程施工中遇有工程量变更或维修的，保留甲方
文字确认依据，交与开发部备案。
◆依材料计划按材料实施流程进行操作。
现场材料安全存放的管理，材料再分配严
格按材料流程实施。
◆监管现场、人员安全问题，保证现场事
故率降至最低，做为业绩考核依据。
◆现场项目经理负责办理市政、道路以外
的其它协调手续。
◆工程完工后六日内提供完工报告、及机
械使用情况。
◆对工程实施内容依甲方验收标准进行
自检
◆技术部依据完工报告在三日内进行工
程量的核对确认，并按甲方要求份数出
具竣工资料。
◆现场人员安排、机械撤离、材料余料
回库等。
◆根据甲方要求及时报验，组织建设单
位、监理、施工单位等相关人员进行工程
验收，保留验收报告做为报竣资料。
◆竣工资料由项目经理按建设单位要求
份数提供送达，一份送公司办公室存档
备案。
项目经理
项目经理
开发部－岗位
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
项目经理
技术部
项目经理
项目经理
项目经理
详见＜工程施工
机械、设施的使用
规定＞
附表12
＜工作日志＞
附表13
＜工程量变更单
＞及甲方确认文
字依据
附表14
＜完工报告＞
附表15
＜机械设备使用
情况汇总表＞
＜材料退料单＞
工
程
实
施
施
工
准
备
组
织
实
施
工
程
竣
工
拟定招标文件
熟悉施工图纸及
技术标准
指定项目经理
施工现场交底
办理相关手续
机械使用计划
材料计划
安全措施
协调监理
工作日志记录
材料管理
人员、安全
现场协调
工程收尾工作
编制竣工资料
测试、自检
工程完工
组织验收、签证
工程报竣
工程量变更确认
现
场
管
理
工程总公司－项目流程
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