2024年2月27日发(作者：)
唐山市艺术研究所
2017年度部门决算说明
一、部门职责和机构设置情况
（一）部门职责
1、负责制定唐山市戏剧创作规划和研究工作；
2、负责组织和培养唐山市戏剧创作队伍并实施剧目创作工
作；
3、负责为市专业剧团提供推荐演出剧目工作。
（二）机构设置情况
我所纳入预算管理的核算单位共1个，单位规格及性质为正科级事业单位，经费保障形式为财政拨款。
二、收支总体情况表
按照决算管理有关规定，目前我所部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映的决算中。
（一）收入说明
2017年我单位决算收入263.86万元，全部为财政拨款收入。（详见2017年度部门决算公开附表）
（二）支出说明
2017年我单位决算支出251.49万元，其中：基本支出251.49万元，包括人员经费和日常公用经费。（详见2017年度部门决算公开附表）
三、财政拨款收支情况表
（一）我单位财政拨款情况全部为一般公共预算财政拨款收入
263.86万元，本年支出251.49万元（详见2017年度部门决算公开附表）；
（二）其中，我单位部门政府性基金预算财政拨款和部门国有资本经营预算财政拨款支出均无，因此相关表格数据为零，特此说明。
四、绩效预算信息情况
（一）总体绩效目标
2017年以来，唐山市艺术研究所在市文广新局的正确领导下，认真开展了学习习总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，紧紧围绕“建设中国特色社会主义文化”这个主题，牢牢把握“要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国”的总要求，以高度的自觉和坚决的态度，坚守中华文化立场，立足当代中国现实，结合当今时代条件，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，推动社会主义精神文明和物质文明协调发展。一年以来，我所在局领导的带领下，开展了全体人员参加的民主生活会，并取得了一系列可喜的成绩。
（二）部门职责分类及绩效目标：
一、专业艺术作品喜获奖项，新创作品数量增多。
今年，由我所高学嘉同志监制的沙画歌曲MV《爱》在各大视频网站和本单位微信公众号同步播出，获得业内一致好评。编曲方面，由李蓓创作的歌曲《我的家我的国》荣获由中国大众音乐协会主办的2017群文杯第六届大型原创词曲征集活动“中国原创音乐贡献奖”；由崔志勋创作的《唐山的你》、《想你》、《盛世邢襄》等多首歌曲在
邢台市文艺活动、唐山音乐广播等均有演、播出。编剧方面，作品也是推陈出新，由张铁营整理修改的新编历史剧《东沙岛风云》，小戏《这个保姆不能走》，小品《拆违不拆心》、《喊一声爸爸》，好评如潮，并在《唐山文化》上发表了新编古代戏《告帝堂》和《止园风云》、《马泰先生二三事》（散文）。
二、协助文广新局完成了多项大型活动的前期组织筹备、后期资料采集等相关事宜，广受好评。
参与第27届全国图书交易博览会唐山会场的筹备、开幕等工作，并取得圆满成功。组织开展了以“引领全民阅读，打造书香唐山”为主题的“文化大讲堂”等系列活动，举办多场专家讲座，诸如旅欧歌唱家刘嵩虎教授、北京大学岳庆平教授、前CCTV主持人樊登博士等知名人士，增强了群众的读书热情，将我市全民阅读推向了一个新高潮。
此外，我所对我局举办的各项重大活动均进行了摄影、摄像，这些资料进一步丰富了专业艺术档案，为我局宣传工作成果提供了重要影像资料。
三、高质量地出版发行了4期《唐山文化》杂志.
在一批退休老同志的悉心指导下，我所新进人员开始以《唐山文化》杂志为阵地，刊发了大量原创的、具有学术价值、史料价值、有深度有见地的文章。如相继对素有“冀东三支花”之称的评剧、皮影、乐亭大鼓做了详尽的梳理研究，展现了“非遗”在唐山这片沃土上独特的人文情怀和艺术魅力；撰写了《淡雅香君化为一片春泥》、《心系艺苑情感深 桃李满园梦成真》等多篇文章，意在泽披后人，将“文化之家”的精神之魂和老艺人的精湛手艺代代相传。并积极与京津冀各类高校和科研院所交流，发表宣传唐山特色文化的学术类文章，力争开掘冀
东地域特色，将期刊的文化底蕴作为创意的灵魂，扩大了杂志的辐射范围和影响力。
四、一大批学术价值极高的艺术档案得到妥善保管，一部分磁带资料转为数字化档案。
自2010年我所拆迁后，我单位搬家多次，艺术档案保管利用情况和保存环境不容乐观。我所档案室条件不适宜保存线装古籍善本等珍贵文献，在局领导的关心和协调下，这批学术价值极高的艺术档案存入市图书馆，这也暂时解决了困扰我所无场地妥善保管的问题。
此外，第一届、第二届、第三届中国评剧艺术节的录像带转化为数字档案的工作已基本完成，并已进行了分类保存。
唐山市艺术研究所在局党委的正确领导下，在各兄弟处室和同志们的大力支持下，全所上下团结奋进，开拓创新，大胆探索、勇于实践、真抓实干、克服困难，圆满地完成了多项工作任务。
按计划、高质量完成《唐山文化》期刊的编辑、出版、发行工作,结合文广新局多项活动为主题进行编辑,对全市文化工作的创新和繁荣起到了推广宣传作用。
配合河北省艺术研究所、结合艺术处完成国家文化部开展的“戏曲普查”活动。我所紧紧围绕任务为中心，深入群众，采集第一手资料，同时，还集合艺术处参与审核工作，指导各县区完成普查任务
艺术档案及摄影、摄像。艺研所承担着唐山的文化艺术档案管理任务。我所紧紧围绕文广新局的工作重心，协助媒体进行宣传及资料的采集工作。2017年度，我所配合局相关部门针对“世园会”开幕式、“金鸡百花电影节”颁奖典礼、“第十届评剧艺术节”系列演出及文化活动均进行摄影及录像，为我市文化发展储备了十分珍贵的资料。
五、政府采购预算执行情况
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等，我部门2017年严格按照相关规定及政府采购预算执行政府采购相关事项，属于自行采购范围的政府采购事项依法依规支持中小企业。
具体采购对象为：购置笔记本一台0.69万元；台式机两台，每台0.45万元，两台共计0.9万元；购置编辑专用主机0.8万元；摄像机配件0.5万元。具体内容见下表：
政府采购情况表 单位：万元
项目
行次
采购计
划金额
总计
实际采
购金额
非财政性资金
采购预
算(财政性资金)
合计
非财政总计
性资金
采购预
算(财政性资金)
合计
一般公共政府性其他资
预算 基金预金
算
3
3.79
3.79
4
5
6
一般公政府性其他资
共预算 基金预金
算
9
2.89
2.89
10
11
12
栏次 1
3.79
3.79
2
3.79
3.79
7 8
合 1
计
货物
工程
服务
2
3
4
2.89 2.89
2.89
2.89
六、国有资产信息情况
截至2017年12月31日，我单位固定资产总额为117.53万元，本年未增加固定资产。（具体情况见下表）：
唐山市艺术研究所固定资产占用情况表
截至时间：2017年12月31日
项 目
资产总额
一、房屋（平方米）
其中：办公用房
二、汽车（台、辆）
三、单价在20万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
数量
—
1
金额（万元）
117.53
22.98
94.55
—
唐山市艺术研究所固定资产占用情况表
截至时间：2017年12月31日
项 目
资产总额
一、房屋（平方米）
其中：办公用房
二、汽车（台、辆）
三、单价在20万元以上的设备（台、套…）
四、其他固定资产
数量
—
1
金额（万元）
117.53
22.98
94.55
—
七、有关事项说明
（一）预算执行情况
我单位2017年决算支出251.49万元，2016年决算支出203.48万元同比增加48.01万元，增加原因为2017年工资调整。
2017年财政拨款支出251.49万元，年初预算263.86万元，2016年结余7.25万元.决算与预算相比超出19.62万元。超出原因：2017年养老预留金额。
(二)机关运行经费情况
我单位为事业单位，无机关运行经费情况
（三）财政拨款“三公”经费决算情况
2017年度我单位严格控制“三公”经费支出，“三公”经费总支出1.87万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.87万元；未发生因公出国境费用。2016年三公经费支出2.21万元，本年度三公经费总支出较上年减少0.34万元，主要为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制“三公经费”支出
公公务用车购置及运行费
公务公务车接待保有量
费
公务用车购公务用车
小计
置费 运行费
2016年
2017年
2017年与2016年对比增减数
2.21
1.87
-0.34
2.21
1.87
-0.34
1
1
0
年度
因公出国（境）费
（四）专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）
住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）其他需说明的事项
其中，我单位部门政府性基金预算财政拨款和部门国有资本经营预算财政拨款支出均无，因此相关表格数据为零，特此说明。
唐山市艺术研究所
2018年7月27日
