2024年2月14日发(作者：)
供应商审查与改善报告Suppilier Survey Improvement Report材料类别:survey stuff category：审查人员:survey personnel供应商出席人员:Supplier perscort音响五金件供应商：Suppier:深圳XXX五金审查时间: survey time:审查目的survey purposeLXS/YJL/HYL2021.12.17-12.31供应商年度审查序号No.问题点描述Problem问题类别原因分析Root Cause改善对策责任部门責任人Corrective actionResponsiResponsibilitybilityPlan预计完成时间Due date改善证明（文件&图片）Attachemnt成效跟踪Status供方证书:图5.1经查新供方华奥金属缺少体系证书SQE审核供方时必对供方要求须审核正规审采购部不明确核机构颁发体系证书YI练2021/12/29电子档证据图5.2来料检验中供方未提供电子档环保报告和材质报告客户原档SQE供方忘记通知QC规定品质部带，QC口头期限内无环保/采购通知下次带部资料不收货过来杨林康2021/12/30供方回复记录5.3供方来料不良反馈单中验证供方改善能力中无供方回复记录SQE由于供方通知业务72小少，竞争力业务部时内回复小XIE总2021/12/31
粘膜检验标准6.1.3来料粘膜无探测度标准SQE此标准由于操作性很简按照国家标准单，用手试正确检验粘膜一下就知道粘度来判定粘性多大品质刘心胜2021/12/30新购盐雾机6.1.3无盐雾测试项目QPA以前客户购买无要求采购部YI练2021/12/31原材标示6.1.4来料有检验但缺少合格标示卡QPA材质已有规格标签，就没立即改善贴我司检验标签品质部杨林康2021/12/31已经加盖受控章图6.15无图纸受控章QPA文员疏忽立即盖章文控部YI联2021/12/31
增加剪料控制计划6.2.1有计划CP内容缺少剪料控制要求QPA工序图无立即改善此工序品质部刘心胜2021/12/316.2.2生产簧片记录中调模后未找到二次首件确认记录首件作业讲座现场图QPA品质意识计划培训首品质不强件作业规范部刘心胜2021/12/31M2-M6扭力测试电批图6.2.3螺纹扭矩管控无检验设备QPA购买带扭矩只用牙规采购力刻度的电检验部批刘华2021/12/31不良标签隔离现场6.2.4包装台中无不良隔离标签PS5忽视状态立即改善标识包装部姚本团2021/12/316.2.5生产中无半成品合格标识卡PS2工作马虎立即改善生产部汤鹏辉半成品确认标识现场2021/12/31
6.3.2员工对首件作业不熟悉PS2班组长定期培训不到考核员工质生产位量意识手册部内容员工学习中汤鹏辉2021/12/31不良处理反馈单6.4.1包装部胶框中放置多天的不良品无人处理PS1不良品处理意识不立即改善足包装部姚本团2021/12/31模具改善后无脏污图6.4.2模具旁边有点检表但是模具仍然有大量锈迹未去除PS25S执行不立即改善到位模具部姚本保2021/12/31增加300W照明灯和悬挂限度样板以及和检验标准书6.4.4全检处光线不足无不良品限度样板PS5检验环境标准不明立即改善确包装部姚本团2021/12/31
牙规使用后及时放到盒内图6.4.5牙规使用后未放到牙规盒内PS3量具使用规范认识立即改善不足生产部汤鹏辉2021/12/316.4.5卡尺使用后未及时放到盒内PS4量具使用规范认识立即改善不足卡尺使用后及时放到盒子内图生产部汤鹏辉2021/12/31每日生产计划看板图6.5.1无生产计划看板PS2生产计划安排认识立即购买模糊采购部洪银练2021/12/31工序流转卡确认图6.6.1落料中有变形未挑选直接转到下工序PS2增加工序流产品控制转卡，下不品质认识不足上不良品刘心胜2021/12/317.1全检人数不足PS专人责任制认识不足立即招聘人事部刘华2021/12/31招聘中
