中交云商平台

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2023年3月17日发(作者：氢化钠的电子式)

附件1：

分包检查工作要点

序

号

工作要点检查工作内容检查材料

1制度建设

①所属单位是否制定了工程项目分包制度及管理流程；

分包规章制度②是否执行中交集团分包指导意见负面清单规定；

③分包管理职责和分工是否明确、具体。

2

分包策划

（方案）

①工程项目分包是否经过集体研究讨论，是否编制分包方案；

分包方案

审批流程

②分包方案是否向所属单位审批或报备；

③分包方案是否合规，是否存在主体工程分包情形；

3

分包商

管理

①使用的分包商是否在合格分包商名录内；

分包商名录

②是否及时更新、办理再次评审准入；不合作分包商或黑名

单分包商是否及时清退，动态维护合格分包商名录；

③资信资料：安许证、资质、营业执照等；资质证照资料

④履约能力：财务状况、业绩资料是否齐全且业绩资料与拟

分包工程内容是否相符；

业绩资料

4分包招标

①是否履行在交建云商平台招标；

分包方案

招议标资料

特殊事项审批

②有无特殊事项审批情况；

③线上招标金额及招标率。

5分包合同

①是否应用法律部下发的合同范本；

分包合同②分包合同签订是否履行会签、审批程序；

③是否存在先施工后签合同的情况。

6分包评价

①是否及时评价（月度评价、年度评价）；

评价材料

②分包评级，评价结果是否客观真实（与管理相符）。

7

分包结算

付款

①分包进度款是否出现超付情况；

分包合同约定比

例、结算付款相

关材料

②分包结算材料是否完整。

8分包变更

是否履行再会签程序；是否存在小合同变大合同，规避分包

招标情况。

分包变更审批材

料

9分包挂靠

①分包法定代表人与实际控制人是否相符；

招标文件

实名制管理台帐

安全交底等资料

②分包投标主要人员与现场实际管理人员，人证是否相符；

③安全交底、安全教育记录是否齐全、特种作业人员是否持

证、人证是否相符。