食堂采购管理制度

食堂采购管理制度

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学校食堂食品原材料采购的管理制度

学校食堂食品原材料采购的管理制度（精选7篇）

在当今社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度

是指一定的规格或法令礼俗。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为

大家收集的学校食堂食品原材料采购的管理制度（精选7篇），仅供

参考，欢迎大家阅读。

学校食堂食品原材料采购的管理制度1

(一)食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，

必须定点采购食品。

(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

(三)不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。

(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食

谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记

录，严禁购买病死畜禽等动物食品。

(五)采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品

要有qs标志(质量安全认证)。

(六)食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。

(七)凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食

堂不得加工、使用。

凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有

市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。

(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。

学校食堂食品原材料采购的管理制度2

一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常

识。

二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品

的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索

取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等

感官性状。

三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食

后无异常。

五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供

应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数

量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审

核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、

按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领

导审签后方可采购。

九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师

同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时

验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，

有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

十、定性包装食物的验收。

（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已

超过保质期的决不能收；

（三）检验包装是否有厂家、厂址；

（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

（五）嗅气味，是否有异味；

（六）手感，是否有异样。

十一、非定型包装食物的验收。

（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

（二）闻：是否有异味；

（三）手感有无异样；

（四）蔬菜是否新鲜。

十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单

价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方

签字确认，严禁验收后不签字。

十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便

及时解决问题。

学校食堂食品原材料采购的管理制度3

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约

采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、基本原则

1、严格遵守采购规范流程，按照省市教育主管部门的要求，学校

食堂大宗物资和各项原材料实行“高校联配”和“公开招标，集中采

购”相结合的方式进行集中采购工作，及时按质按量地采购，在满足

质量需求的基础上最大限度的降低采购成本。

2、加强采购的事前管理，由学校食堂招标领导小组负责学校食堂

大宗物资的公开招标采购工作，并在此过程中建立完善的原材料、价

格信息档案，做好公开招标采购相关文档的存档、备份工作，以有效

地控制和降低采购成本并保证采购质量。

3、经学校招标小组确定各类食品用品供应商后，原则上要求一律

在指定供应商采购。如遇特殊情况需要分散采购少量原材料，经食堂

分管负责人、厨师长、仓库管理员协商同意后由采购员进行分散采购。

事后需及时将情况记录在账并上报学校分管校长进行审查。

4、科学、客观、认真地进行收货质量检查，确保食品原材料安全。

二、管理内容

1、食品原材料采购，分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其他。

2、厨房日用品采购。燃料、厨具等。

3、餐饮用具采购，餐巾纸、筷子、餐盘等。

三、管理方法

（一）供货商选择

1、大宗物资通过高校后勤配送

2、其他物资经过公开招标，按照公平、公正的原则由学校食堂招

标领导小组负责招标相关过程并择优确定中标企业。

3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府

采购或分散采购。

4、小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食堂负

责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

（二）采购项目和数量

为提高经济效益，降低成本，减少资金占有，应根据勤进快销的

原则，按单采购的原则来确定日常的采购数量。

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等

此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条

件等因素，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过

15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量）。

最低不得低于3天用量。

②蔬菜、鲜货类、水产

此类原料实行每日采购，由供货商送货，特殊情况下需散购的，

由采购员外出采购，并填写散货采购单（见附件1），采购量根据每日

所需量，可略微超量，但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单

而定，采购量不得超过5天用量，采购入库存放在鱼缸内。

③肉类、水产类

此类食品原料要求根据每日菜单，适量采购，采购量要求能满足

1-2天的量。入库后及时处理，存入冰柜。

2、厨房日用易耗品采购

厨房用品短缺时，食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量，

并向食堂负责人申请同意后由食堂采购员负责采购。

3、餐饮设备采购

食堂大型设备由学校负责投资、采购相关事宜。每年下半年食堂

各部门根据自身工作需要可提出食堂设备的改造和采购计划，经学校

审批同意后列入学校预算，由学校总务部门经政府采购或分散采购程

序予以采购。小型低值餐饮设备采购可参照食堂厨房日用易耗品采购

方式进行。

4、食品原材料每日营业结束前，由食堂管理员、仓库保管员和厨

师长会同各工作组长根据存货、次日就餐情况、储存条件等列出次日

的采购清单。

（三）货物验收

1、货物质量验收：由食堂管理员与食堂厨师按照合同要求和上级

卫生部门要求负责把关。基本要求为：米面等主食原料要求无寄生虫、

新制作，不得为陈米陈面；食用油要求为品牌油，不得以次充好。蔬

菜、水果要求新鲜，不得有腐败、残损现象。肉类、水产类要求新鲜、

无病症。干杂货、调料类要求包装完好，未过期。其他日用品货物根

据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

2、验收人员：食堂管理员、仓库保管员、厨师长。

3、验收程序：

（1）货物送到后由仓库保管员与厨师长根据“采购计划单”进行

验收，确定采购物品种类、数量、采购单价、质量是否符合，在采购

计划单上确认签字，由仓库保管员负责做好入库相关手续。

（2）对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并

要求供货商及时进行退换货处理。

（3）把好质量关，严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及

其他不符合食品标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产

经营者供应的食品进入食堂。

（4）禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、

混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

4、仓库保管员一定要坚持原则，大公无私，严格把握验收关；如

在验收工作中发现任何问题，应及时向食堂分管领导汇报，协助进行

妥善处理。

（四）库房管理

1、库房货物分类记帐

2、对新入库的物品及时登记在帐，定期进行货物盘存。

3、合理利用库房，分门别类保管各类货品。

4、做到先进先出、防止积压变质。

5、对已出现变质或过期货品及时清除。

（五）采购费用及报销

1、固定供货商采购的食品原料，采取按月结账的方式，每月初根

据上月物资采购单进行统计。上报分管校长审查报销。

2、零星小额采购物资，采取采购员公务卡支付，事后及时报学校

分管校长审查报销。

学校食堂食品原材料采购的管理制度4

为加强市行政中心大院食堂物料采购监督管理，规范食堂物料采

购与供应行为，降低物料采购成本，确保就餐人员饮食卫生安全和采

购活动公开公平公正进行，现根据《食品安全法》的要求，结合工作

实际，制定本制度。

第一章总则

第一条本制度所称采购物料，是指食堂生产所需的米面、肉禽蛋、

蔬菜水果等主料，油盐酱等辅料，以及刀具、包装袋、一次性餐具等

低值易耗品。

第二条成立局食堂物料采购工作小组（以下简称“采购小组”），

由机关事务管理局分管领导、局综合处、局机关纪委、市级机关物业

管理中心（以下简称“物管中心”）负责人及相关部门（综服管理部、

计划财务部、内控监督部）负责人、食堂厨师长、仓库验收保管员、

机关财务服务中心等人员组成，组长由分管局领导担任（附：采购小

组名单）。采购小组实行集体议事制度和定期例会制度。主要职能是

向市机关事务管理局局长办公会议（以下简称“局长办公会”）提供

采购方案，包括采购内容、方式，并按照局长办公会审定方案组织采

购实施。

第三条物料采购实行定点采购，凡定点范围外采购的需由采购小

组集体商定并形成会议纪要，报局办公室备存。

第四条物料采购实行“购支两条线”，供应商供货不实行现金结

算，只履行挂账手续，原则上一月集中结算一次。

第二章定点供应商

第五条定点供应商须具有固定营业场所，有工商营业执照、税务

登记证等合法证照，有一定经营规模，守法诚信。对不完全具备相关

证照的某些食品原料辅料，如部分蔬菜、调料，应坚持从大型超市中

采购并索证索票，以保证所购物料可以溯源。

第六条定点供应商由食堂物料采购工作小组通过调研、询价或谈

判等方式选择初步方案，报局长办公会审批决定，一般每年年末选择

一次。根据采购物料的特点分类，一般每类选择一家主供应商、两家

后备供应商，确定为定点供应商库。物管中心每季度末向食堂物料采

购工作小组汇报供应商使用情况，对需要调整的进行商讨后，报局长

办公会决定。对长期合作的供应商，应与其签订合同，明确约定食品

原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、食品安全责

任、货款支付方式等。合同由局法律顾问把关，并在局综合处备存。

第七条定点供应的物料价格，不得高于市场零售价，大宗供应应

低于市场零售价格。

第八条大米、面粉、油料、调料、肉类五大供应商，应提供卫生

许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等。

第九条供应商必须提供正规发票、送货凭证等。

第十条为配合食堂采购“购支两条线”管理，供应商应具备一定

的资金占压能力。

第三章物料采购和经费支付

第十一条采购员由物管中心指定专人担任，负责食堂物料及时、

适时、动态采购，不得无故推诿、拖延，不能影响食堂正常生产。注

重市场的观察与分析，了解市场价格行情，根据经营、采购情况，及

时提出采购工作改进意见和建设。经常对供应商供货情况在采购工作

小组例会上反映。做好与供应商、出纳的账务交接与结算工作，履行

好相关手续。

第十二条仓库验收保管员由物管中心指定不少于两人担任，对供

应商所配送的食品进行验收，严格把关。对采购物料品种、数量、重

量、价格等逐一进行审核并签字，需要过秤的逐一过秤。了解食堂所

需物料动态价格行情。对物料采购工作提出合理化建议。应清晰了解

物料用途，对物料的产地、质量、真假、保质期、色泽、规格、干湿

等进行验收并签字。

第十三条厨师长每天13:30前，列具次日生产所需物料清单交给

物管中心采购员；当日生产过程中临时需要的物料，随时列具清单交

给采购员。

第十四条采购员根据厨师长列具的清单，通知定点供应商进行次

日物料采购供应，特殊情况的临时采购需报物管中心主要负责人同意

后由2人以上共同采购（如超市），并在相关单据上同时签字。

第十五条采购的物料配送至食堂后，由仓库验收保管员和食堂厨

师长（或指定专人）同时对采购品种、数量、价格等进行审核，并在

清单上签字确认。

第十六条验收无误后，入食堂仓库保存使用。仓库验收保管员要

认真履行相关职责，对物料的损失、丢失等负赔偿责任。

第十七条仓库验收保管员将采购清单（含第十五条相关人员签字）

交给物管中心综服管理部归档整理，综服管理部定期与供应商进行账

务核对，每月汇总后交物管中心计划财务部入账并结算。

第十八条设立食堂专用账户。专用账户必须实行专款专用，严禁

用于结算与食堂采购、餐费收支无关的费用，实行“收支两条线”。

所有支出（转账、报销）一律通过网银办理结算，严禁提取现金，各

项支出票据必须合规、合法，由经办人、综服管理部负责人、计划财

务部审核人、物管中心主要负责人、分管局领导联签审批后方可进行

支付。

第十九条物管中心综服管理部每月汇总制定上月度食堂物料采购

支出汇总表，由物管中心计划财务部复核后交物管中心主要负责人审

批，再由局分管领导审批签字后方可进行相关支付流程。物管中心计

划财务部完成每月相关支付后将支付记录及相关附件交机关财务服务

中心，由其完成代理记账工作。食堂专用账户收支情况、采购支出汇

总表（每月）定期报送局主要领导、分管领导和物管中心主要负责人。

第四章监督和责任

第二十条凡供应商所供物料出现假冒伪劣产品、价格高于市场零

售价、不能及时提供所需物料，一经查实，取消供货资格，并按照采

购合同追究相关责任。

第二十一条物管中心采购员必须严格从定点供应商库中进行采购，

不得擅自选择库外供货商。如遇特殊紧急情况，只能从库外供货商应

急采购的，需报采购小组组长和物管中心主要负责人两人同意，事后

必须附书面情况说明报采购小组组长和物管中心主要负责人报批备案。

如发现采购员未按上述规定实施的，一经查实，追究相应责任。

第二十二条仓库验收保管员不认真履行职责，不逐一过手、过眼、

过秤验收，或对存在的数量、价格和明显质量问题等未予发现，一个

月查实达三次，扣除其当月绩效工资；不认真履行职责，致使过期变

质等不安全食品进库的，全年查实累计达三次或出现较大影响的安全

事故的，根据严重性作经济处罚（扣除部分或全部年终绩效工资）或

人事处罚（年终考核定为基本合格或不合格）；串通供应商在采购物

料数量及价格上弄虚作假谋取私利的，一经查实，依法依纪处理。

第二十三条采购员和仓库验收保管员原则上每2年进行一次轮岗。

第二十四条食堂采购工作接受组织、社会和群众监督，对投诉反

映的问题要认真调查核实，经查属实的.，按照有关规定严肃追究直接

责任者和相关领导者责任。

第五章附则

第二十五条本制度在实施过程中有未尽事宜，由食堂物料采购工

作小组负责解释与补充，涉及修改、完善以上制度、规则的内容需报

局长办公会同意后实施。

第二十六条本制度自公布之日起实施，前期采购管理实施过程中

的运行管理依本制度进行规范。

学校食堂食品原材料采购的管理制度5

一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。

应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、

生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品

进货查验记录应当真实，保存期限不得少于三年。（实行统一配送经

营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和

食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。）

二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采

购快到期或超期食品。

三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证

明文件。

四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感

官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

五、禁止采购病死、毒死、死因不明或有明显致病寄生虫的禽、

畜、水产品及其制品、酸败油脂、变质乳及乳制品、包装严重污秽不

洁、严重破损或者运输工具不洁而造成污染的食品。

六、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工

的食品。

七、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意

个人卫生并随时接受管理人员检查。

学校食堂食品原材料采购的管理制度6

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则，采

购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核

和质量检测）的控制原则。

2.严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督

制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点

采购。

3.采购非当日耗用的物品，都要办理入库手续，当日耗用库存物

品要办理出库手续。

4.对库存物资要定期进行盘点，如实反映盈余情况。

5.物资保管员要建好物资管理台账，每天结出余额。

学校食堂食品原材料采购的管理制度7

为规范学校食堂食品原料、日耗品的采购、卫生验收程序，节约

采购成本，满足经营需要，提高管理水平，特制定本制度。

一、供货商选择

1、大宗物资通过政府采购招标平台由教育局统一组织公开招标，

定点采购或配送；

2、其他小额零星散货及较长时间才需采购的低值物品，经学校食

堂负责人审批同意，由食堂采购员进行采购。

3、学校食堂大型设备由学校制定预算，并按照相关规定进行政府

采购或分散采购。

二、采购项目和数量

1、食品原料采购

①粮油、调料类、干杂货、低易耗品等物品的的采购最高库存量

不得超过15天（干杂货、调料类中用量较小且易储存类可适量放宽库

存量），最低不得低于3天用量。

②肉类、蔬菜、鲜货类、水产类原料实行每日采购，采购量不得

超过2天用量。肉类、水产类入库后及时处理，存入冰柜或放入水池

内生养。

2、厨房日用易耗品采购按照所需经食堂负责人审批后采购。

3、食堂大型设备的采购通过政府采购程序采购，小型低值餐饮设

备采购由学校食堂采购员按规定进行采购。

4、食堂管理员、仓库保管员每天要记好采购台账和出入库台账，

次日的采购清单必须由食堂管理员、仓库保管员和厨师根据存货、次

日就餐情况、储存条件等在每天下班前列出。

三、货物验收

食堂管理员、仓库保管员和厨师要坚持原则，大公无私，严格验

收:

1、货物送到后根据采购计划进行验收，确定采购物品种类、数量、

采购单价、质量是否符合，在采购计划单上确认签字，由仓库保管员

负责做好入库相关手续。

2、对不符合质量标准和数量不符的仓库保管员有权拒绝收货并要

求供货商或采购人员及时进行退换货处理。

3、严禁无检验合格证明的肉类食品、超过期限及其他不符合食品

标签规定的定型包装食品、无卫生许可证的食品生产经营者供应的食

品进入食堂。

4、禁止有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、

混有异物或有其他感官性状异常的食品进入食堂。

四、索票索证

采购人员与供应商或食品加工商初次交易时，必须索取其营业执

照、经营许可证、卫生许可证等法律法规规定的证明文件，每年核对

一次；购进食品时必须向供应商或食品加工商索取食品质量合格证、

检验（检疫）证明和销售票据，以确保食品来源渠道合法、质量安全。

凡购进食品时无票证的（国家食品安全法律法规规定的除外）验收人

员一律不予验收、食堂不得使用、财务不得报账。