呆滞物料
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2023年3月3日发(作者：白蔻仁)》》》》》》优质资料——欢迎下载《《《《《《
呆滞料治理规定
编号：A
版号：A/0
呆滞料治理规定
编制日期
审核日期
批准日期
2014年月日发布2014年月日实施
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目录
第一章总则..............................................1
第二章呆滞料控制.........................................2
第三章呆滞料评审.........................................2
第四章呆滞料处置.........................................3
第五章附则..............................................4
附表1:《呆滞物料明细表》..............................5
附件2：《呆滞物料库存状况》............................6
附件3：《呆滞物料处理流程》............................7
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第一章总则
第一条目的
为有效推动公司呆滞物料的处理，以达物尽其用、货畅其流，
减少资金积压的目的。
第二条适用范围
本规定适用于公司物料库、螺旋藻物品库所有呆滞物料的处
理。
第三条定义
名称定义
呆料
凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状
已不适用需，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情
况综合判定在后续不能按正常使用的库存物料。凡具有以下属性
之一的原材料：
1、质量（规格、材质、效能）不符合标准；
2、超过使用期限或已发生破损变质，不能达到使用要求的物
料；
3、超过技术许可储存期的物料；
4、因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
滞料
存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期
初库存×100%）小于一定标准的非呆料库存物料。凡具有以下属
性之一的原材料：
1、超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过
多、用量极少、库存周转率极低的物料；
2、成品、半成品，在制或制成后客户取消订单、过多库存
等因素影响，储存超过12个月以上；
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名称定义
3、近二年销售走势不理想、列入淘汰、停产类的产品
第二章呆滞料控制
第四条仓库于每月库房盘点填写库存报表时，统计当月产生
的呆滞物料，填写《呆滞物料明细表》，将呆滞物料之名称、规
格、数量、最后异动日予以明确列出，于次月的5号前报送物资部。
第五条物资部接到资材仓库的《呆滞物料明细表》后两个工
作日内对呆滞物料进行现场检验，判定呆滞物料的品质状况。
第六条物资部统计汇总呆滞物料数量及总金额，填写《呆滞
物料库存状况》表，并于《呆滞物料库存状况》表中提出呆滞物料
处理建议。
第七条《呆滞物料库存状况》表一式三联，一联由物资部自
存，一联呈总经理（或主管副总），一联转财务部。
第三章呆滞料评审
第八条评审组织
公司于每月10日前召开总经理办公会，协调各相关责任部门对
呆滞物料进行评审，提出处理意见。处理意见由总经理审核批准后
物资部负责督促执行。
第九条评审职责
物资部对呆滞料的退还和转售的处理提出建议方案，生产车
间、运行部、研发中心技术、工艺、质量条件等对呆滞料的再利用
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提出建议方案，计划财务部对呆滞料处理的帐务问题提出建议方
案。物资部与计划财务部对对外处置的呆滞料进行处置价格评估。
第四章呆滞料处置
第十条处置权限
对外处置的呆滞料，处置评估价格总金额在2000元以下的，由物
资部主管副总审批；处置评估价格总金额在2000元以上5000元以下
的，由总审批；处置评估价格总金额在5000元以上的，由董事长审
批。
第十一条处置方法
(一)再利用
对于需再利用的呆滞料，必须检验合格后方可使用，对于检验不
合格但是仍需使用的物料，须由主管副总审批。
(二)退还和转售
对于采购形成的呆滞原材料，用于退还的，由物资部根据审批程
序联络供给商是退换料。
对于需要转售的呆滞原材料，由物资部根据审批程序寻找厂家进
行转售。
(三)报废
呆滞料若需报废，仓库需填写《产品报废申请表》，由物资部负
责人员签字、根据报废金额权限审批后进行报废处理。
(四)暂缓处理
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对“暂缓处理”有意见的，在未来三个月内统计呆滞物料时，仓
库可不予提报。
第十二条出料
(一)物资部根据审批的呆滞料处理方案，发出《呆滞料处理通
知单》。
(二)仓管员接到《呆滞料处理通知单》后，应作为非凡物料进
行备案，并按照处理通知单的要求进行发料。《呆滞料处理通知
单》一式三联，一联仓库自存，一联由物资部，一联转计划财务
部。
第五章附则
第十三条本制度的拟定和修改由公司物资部负责，经公司总
经理办公会审议、董事长批准后批准执行。
第十四条本制度由公司物资部负责解释。
第十五条本制度自公布之日起生效。
附件1：《呆滞物料明细表》
附件2：《呆滞物料库存状况》
附件3：《呆滞物料处理流程》
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附表1：《呆滞物料明细表》
库存单位：年月日
项
次
物料名称料号/规
格
单位数量金额最后异动日备注
确认：_____________审核：__________填表：__________
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附件2：《呆滞物料库存状况》
处
理
意
见
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附件3：《呆滞物料处理流程》
序
号
程序
责任部门/责
任人
表单作业内容
1
资材仓库
《呆滞物料明细
表》
资材仓库对工程变更，采购购买错
误，申购错误，业务变更订单，库存
12个月以及其他原因造成的呆滞物料
进行统计。
2
品质部
《呆滞物料明细
表》
品质对资材仓库所统计的库存12个
月呆滞物料进行品质的判定，品质不
良的按《不良品报废治理规定》处
理。
3
资材PMC
《呆滞物料明细
表》
资材PMC对《呆滞物料明细表》进
行订单的核对，审查现有订单是否有
用到，两个工作日内回复。
4
资材采购
《呆滞物料明细
表》
资材采购针对呆滞的原材料进行退换
料及低价卖出等相关处理方案，并标
明具体的完成时间，两个工作日内回
复。
5
技术中心
《呆滞物料明细
表》
针对呆滞物料进行评估是否可以代
用，并出具代用方案。两个工作日内
回复。
OK
技术中心评估是否可以代用
呆滞物料的处理申请
品质部对呆滞物料进行检验
采购评估是否可以退换料
NG
PMC对其审核是否有订单用
NG
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备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请
单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。