工作餐标准
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2023年2月19日发(作者：)公司差旅费、工作餐等费用开支标准
为了加强财务管理，节约开支，特就差旅费和工作餐开支制定以
下规定。
第一条差旅费。
（1）住宿费。
①公司领导、处级干部和副高级职称者、其他人员住宿标准分别
为55元、45元、35元（一般地区）或80元、65元、50元（特殊
地区）。
②住宿费按实际住宿天数计算，实际住宿费超过以上限额部分原
则上由个人负担，特殊情况下需经公司领导特批方可报销，低于规定
的节约部分奖励个人50%
③开会统一安排住宿时，有会议证明者，可按实报销。
④住宿费一律凭单据报销。
⑤住宿费已由接待方提供的，一律不再报销。
（2）交通费。
①处以上干部和有高级职称者出差可乘飞机，其中公司级领导和
教授级人员可乘飞机一等舱、火车软席、轮船二等舱;其他人员出差
一般坐火车硬席、轮船三等舱，因工作需要乘飞机的，需事先经公司
主管财务的领导批准。
②出差外地的市内交通费实行包干使用，每人每天×元，不再报
销车票;在国内出差一般不准乘出租车，情况特殊时可由部门领导在
出租车票据背面签字特批，方可报销，但不再发给市内交通费。
③乘火车过夜或时间超过12小时的，可购硬席卧铺，未购卧铺
票的，按实际乘坐的火车硬座票价的一定比例（特快50%、慢车或直
快60%）发给个人。
按规定能乘飞机而改乘火车的，可将差价的50%发给个人。
陪外宾出差，因工作原因需要与外宾同乘车（船、飞机）、同住
饭店的，经总经理批准，可按实报销。
（3）伙食补助费。
①出差每人每天的伙食补助标准一律为一般地区×元，特区×元。
参加会议、培训班等，已有伙食补助的不再计发伙食补助费，如没有，
可凭证明领取伙食补助。
②长期（1个月以上）驻外省市人员，每人每天伙食补助标准为
×元。
③部门设在总公司大厦外部，且没有食堂和就餐条件的，每个工
作日发伙食补助×元。
④出差人员一律不发夜餐费、加班费。
（4）员工探亲路费。
①员工探亲须事前填写探亲申请单，经部门领导签字、公司领导
审批、办公室备案，方可办理借款和报销。
②年满50岁以上，并途中连续乘车超过48小时的探亲员工，
可乘硬席卧铺，如未乘卧铺，可比照差旅费报销办法给予补助。不具
备以上条件的员工探亲报硬座票价。乘船报四等舱位票价。
③享受一年一次探亲假的员工，报销一次往返路费。享受四年一
次探亲假的员工，探亲路费在本人标准工资（岗位工资＋工龄工资）
30%以内的，由本人自理，超过部分单位报销。
（5）其他费用。
①火车空调费、订票手续费、电话费、电报费等凭单据按实报销，
出差期间的游览和非工作需要的参观所开支的一切费用均由个人自
理。
②工作人员到远郊区、县出差，按到外地出差的规定办理。第二
条宴请与工作午餐费开支规定。
（1）严格控制宴请，确实需要的，经单位领导批准后方可安排。
（2）宴请外宾5人以内，我方人员最多不得超过1：1，超过5
人的，我方人员酌减，宴请标准为每人×元。
（3）宴请内宾标准为每人每次×元，陪同人员不得超过2人。
（4）宴请后，由经办人填写宴请报销单，经部门领导审核、财
务主管经理签字后方可报销。