廉政风险排查表

廉政风险排查表

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2023年2月19日发(作者：蚜虫怎么治)

灵台县物价局岗位廉政风险排查登记表

姓名岗位会计

岗位依照单位制定的财务制度，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，

工作税费代缴，负责的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表，保管财务票据，管理会计

职责档案。

廉政风

险类别

廉政风险

点

风险主要表现形式

思想道

价值观由于不注重学习造成不思进取，作风漂浮的思想风险。

德风险

岗位职数据统计由于工作疏忽造成数据统计出错的操作风险；

责风险数据统计由于违反保密规定，造成会计资料的泄密、遗失的操作风险。

业务流资金使用在日常工作中造成铺张浪费等违规行为的风险。

程风险

制度机操作未按规定时间完成数据统计、帐务记载的操作风险。

制风险

外部环

防腐意识受社会不良风气的影响，防腐拒变意识淡薄的思想风险。

境风险

负责人意见

个人签字：____________

灵台县物价局岗位廉政风险识别和自我防控表

姓名岗位会计

风险类别

风险点

风险

等级

防范措施

岗位职

责风险

数据统计中加强学习，严格按照单位财务制度执行，严把审核关。

业务流

程风险

资金使用中坚持对外重大事项报告，严格执行公务接待标准。

制度机

制风险

操作中加强政治、业务学习，增强自身风险防控。

外部环

境风险

防腐意识中加强政治修养，不断增强防腐意识。

备注

负责人签字：____________个人签字：__________