出货流程

发布时间：2023-06-05 作者：admin 来源：文学

出货流程

尿动力学检查-南京医科大学第一附属医院

2023年2月17日发(作者：冥冥之中自有安排)

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仓库标准操作流程

目的

规范物流部操作流程，提高工作效率。

范围

适用于以物流部全国DC

名称:kolumb

SOP生效日期:2011

版本号:1.0

Preparedby作者

Reviewedby审批

Approvedby审批

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操作目录：

收货流程：

入仓计划

收货

上架

配货流程：

下单

捡货

扫描

包装

补货

出货流程：

核查

填单

交接

退货流程：

退货

库存治理：

循环盘点

全面盘点

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收货流程

1、入仓计划

1.1、采购部门须在每月25日至3日之

间将供给商下个月的出货计划邮件形

式给到物流部的各个中心仓

1.1.1、供给商将成品出厂时，需要跟各

地的中心仓约和定到仓时间，提前两

天

1.1.2、供给商安排好相关承运商送货，

并仔细填写收货方信息

2、收货

供给商产品出厂时,应预备好双单，验

收单、质检报告单

2.1、文员将约仓信息已文件形式告知

收货组同事

2.2、收货组员工根据约仓信息，预备

好托盘等设备及人力安排

2.3、货物到达仓库预备卸车

1）、在卸货时，货运公司的司机必须在

现场

2）、卸货时，在将货品包放在托盘时，

以16箱或20箱为码板标准，司机确认

后，拉入仓库

3）、卸好货品与司机共同核对，如有分

歧，可以在组长陪同下，进入仓库确认

箱数。在产生差异时，可当场提供监控

录像给与查证。

3).1、卸货时，发现外箱有破损，须将

箱子拿到监控器下

3).2根据装箱单核对箱内缺少的货品

明细、数量及金额

3).3送货司机可以自己清点数字及核

对失货明细。确认后在托运单上写明相

采购部

供给商

承运商

仓库文员

收货组

1.1采购部将计划给到仓库

1.1.1供给商出

货信息通知仓库

2.1文员将收货资料移给收货组

2.2做好收货预备

1、入仓计划

2、收货

2.3.2每板16--20箱为

单位，司机确认后，拉

进仓库。

2.3.1要求司机必须在场。

2.3卸车

2.3.3核对总箱数。

4）签收单证

有差异，可

提供当时监

控录像。

1.1.2安排承

运商送货

3.1)外箱破损3.4）外箱无破损

3.2）根据装箱单

核对失货实物。

收货流程

3.3）司机确认，

并签字认可。

通知采购

部，可提供

签收托运

单，及监控

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关失货信息。并已邮件形式通知采购部

门，可提供司机确认签字及当场监控录

像

3).4卸货时，外箱无破损

4）如破箱失货处理结束后或无破箱时，

签收相关单证

收货组

2.7文员确认，审核入库

2.8收货操作完成

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2.5单证签收后，将码

好在托盘上的货品，

拉进仓库，按照货号

排序放在收货周转区

2.6收进仓库的每一

箱货品需要称出重量

2.6.1核对时，需要跟

供给商来货称重单，

及每款开一箱清点箱

内数字，平均每件的

重量，乘以总数是否

跟称重单上的重量一

样。

2.6.2核对完全正确，

员工签字认可

2.6.3货品拉到需上

架货位的通道内

2.6.4核对时，出现重

量差异

2.6.5需开箱清点实

物数字

1）清点后，跟装箱单

一致，无差异。将正

确重量填写在称重单

上

2）清点后，出现数字

差异

3）找出差异明细，并

在装箱单上写明

提交给文员

4）文员做出收货差异

报告，邮件形式告知

采购部，等待处理结

果

5）收到采购部关于收

货差异的处理结果

2.7文员确认收货无误

或出现差异的处理结

果后，审核数据入库

2.8完成收货环节操

作

收

货

组

收

货

组

收

货

组

采

购

部

仓

库

文

员

2.6货品称重

2.5货品拉进仓库

2.6.1核对每箱重量

2.6.4出现重量差异2.6.2无重量差异

2.6.3货品拉到指定通道2.6.5开箱清点实物

2）有差异1）无差异

3）标示出差异明细

4）文员做收货差异

表,提交采购部

5）采购部告知处理

结果

2.7文员确认，审核入库

2.8收货操作完成

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3上架

3.1核对箱子上的货号

是否是预备上架

3.2查找系统内是否已

经上过架，如有上过，

要上到一个货位，如

没有上过架，需根据

季节及大类查找空的

货位上架

3.2.1货位摆放区分为

两种，整箱区的货品

需要码在托盘上，用

叉车上到高空货位

3.2.2码托盘上架时，

一个托盘上只可以摆

放一个款号的单色单

尺码

3.2.3零检区上架是以

箱为单位，货位在整

箱区以下

3.2.4整箱上架时，一

个零检货位，只能摆

收

货

组

叉

车

收

货

组

收

货

组

3.2.3零捡区

3.2.4以箱为单位上架

3.2.1整箱区

3．上架

3.2.2以托盘为单位上架

3.1核对货号

3.2根据系统,指

引上架

3.3填写正确上架单

3.4文员系统入录

3.5上架操作完成

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放一个款号的单色单

尺码

3.3上架的同时，将所

上的货位，填写在上

架单上，并签字填写

操作时间及操作人

3.4上架结束后，将填

写完毕正确的上架

单，交予文员，文员

录入货位

3.5完成上架操作

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配货流程

1配货操作前，商品同事将需要配发的

数据上传到系统内。配货单分为两种，

一是自营店铺的配货单，一种是经销商

客户的配货单

1.1自营店铺是指不同区域分公司下属

本市的店铺

1.1.1区域商品同事根据日常销售及新品

到货情况，会在固定时间内下单

1.1.2根据配货指令，仓库文员会将配货

数据从DC关联到各区域的RDC

1.1.3关联后，检查无问题。打印配货单

1.2客户是指不同区域的经销商

1.2.1福州商品同事根据新品到货情况，

会在不同时间内下单

1.2.2财务会审核经销商是否有将货款打

入公司，如有进账，会告知商品及仓库

1.2.3财务通过后，打印出配货单

1.3文员将配货单交予给配货组组长

2配货单有两种，一种是店铺日常销售

及特卖的配货单。一种是客户及自营区

域开季的新品配货单

2.1零捡货区，通常是在货架的最底层，

有两到四层货位

2.1.1配货组组长根据发货时间表，合理

将配货单分配给员工

2.1.2零捡货位的认知方法是，例：010101

就是第一排第一个单元的第一个货位

2.1.3员工在捡货时，根据配货单上的货

位显示去零捡架位上取货，在取货时，

要核对款号、尺码、颜色、及数量是否

正确，并将货品放到平板车的箱子里

2.2期货，通常是在零捡货位的上方，有

两到三层货位

2.2.1配货组组长根据发货时间表，合理

将配货单分配给员工

2.2.2

2.2.3员工捡货时，需要叉车司机将所需

配货的款号从整箱区叉落到地密码，方

便员工操作，核跟配货单上需要的款号、

尺码、颜色及数量，并将货品摆放在托

盘上

2.3捡货结束时，查看配货单有无款号遗

漏未配货

销售计划部

区域商品部

仓库文员

财务部

仓库文员

配货组

叉车

配货组

配货流程

1.1自营店铺

1、下单

1.2客户

1.1.1商品下单

1.1.2关联数据

1.1.3打印配货

单

1.3配货单交给操作

1.2.1商品下单

1.2.2财务审核

1.2.3打印配货

单

2、捡货

2.1零捡货2.2期货

2.1.1分单

2.1.2零捡货位

2.2.1分单

2.2.2整箱货位

2.1.3人工捡货2.2.3叉车捡货

2.3捡货完毕

2.4拉到操作区

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2.4捡货结束时，将通

道内的货品拉到指定

摆放区域

3货品扫描方式有两

种，零捡货品包装台

逐件扫描及期货整箱

采集器扫描

3.1零捡货扫描前，将

放在箱内的零捡货摆

放在包装台前

3.2期货扫描前，将有

款号条码的箱面整理

好

3.3扫描前，先要核对

系统内的店名，日期

及其它相关信息

3.4零捡货品用包装台

扫描是逐件扫描

3.4.1扫描过程中，边

扫描心里默点数字，

扫描结束时，核对默

点数字跟扫描数字

3.4.2扫描结束，数字

核对正确

3.4.3扫描过程中或结

束时，出现差异

3.4.4核对每款数字或

从新扫描到正确为止

3.4.5扫描正确后，系

统保存

3.5期货是在箱外用采

集器扫描条码，条码

是一件，如箱内是6

件，需要扫描6次保

证，并在箱上填写箱

号，店名，日期，数

量等信息（配货单上

每箱要有箱号显示跟

外箱对应上）

3.5.1扫描结束，核对

扫描数字是否跟箱外

显示一致

3.5.2采集器需要放在

终端上上传数据

配

货

组

配

货

组

配

货

组

仓

库

文

员

配

货

组

昂

哭

3、扫描

3.1零捡货3.2期货

3,3核对配货单信息

3.4.2扫

描正确

3.5采集器扫描3.4包装台扫描

3.4.3扫

描差异

3.5.2数据上传

3.5.4扫

描正确

3.5.5

扫描差

异

3.5.6查找，更正

3.5.3保存

3.4.1核对数字

3.4.4查找，更正

3.4.5保存

3.6审核

3.5.1核对数字

3.8打印装箱单，明细

单

4、包装

3.7箱上填写相关信

息

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3.5.3上传，保存

3.5.4保存时，无差异

3.5.5保存时，有差异

3.5.6有差异时，查找

是数字差异，还是串

款，串色，串尺码。

并调整到正确。

3.6扫描正确，核对无

误后，审核

3,7零捡货，需在外箱

上填写店名，日期，

箱号，数量等相关信

息

3.8打印扫描后单店的

装箱单及明细单

（三联或四联单）

4扫描后的外箱需要

包装封箱

文

员

仓

库

文

员

配

货

组

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4.1扫描结束时，零捡

货品需要封箱，封

“王”字形。期货有

拼箱货品，封箱时也

是“王”字形

4.2封好的箱子，按照

店铺名称分别摆放在

托盘上（一个托盘上，

只可以摆放一家店

铺）

4.3摆放好，需要核对

托盘上，有没有将不

同店铺的货品混放在

一起

5零捡货位的货品有

捡货取走，需要从整

箱货位将该款号补到

零捡货位，便于后续

捡货操作

5.1每日会定时查找零

捡货位缺货情况，一

种是根据当天配货单

捡货信息，一种是人

工查看架位空缺情况

5.2查找需补货款号

后，查看库存系统，

整箱货品的库存及摆

放位置

5.3整箱区货品落架

前，先要核对款号，

颜色及尺码有无问题

5.4将落地款号正确放

在零捡货位

5.5补货环节操作结束

后，场地清洁整理好

配

货

组

收

货

组

4.1封箱

4.2堆板

4.3核对

5、补货

5.1缺货货位查找

5.2系统查询

5.3核对

5.4货品补货

5.5补货操作结

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出货流程

货品出仓需要跟货运公

司交接，在交接前要预

备好几项工作。发到每

家店铺或客户的货品，

箱数要跟装箱单一致，

外箱包装完好，托运单

填写正确。货品不能延

误发出，发错等

1出货交接前，先要核

对每家店铺或每家客户

需要发出的外箱数量跟

装箱单以否一致，包装

是否完好

1.1核查的第一个步骤

是，核对需发出每家店

铺或客户的箱数跟装箱

单是否一致

1.1.1核对正确，将单据

放在1号箱或交接给货

运公司

1.1.2核对时，发现差异

1.1.3查找场地是否有

遗漏，摆错板位，或其

他原因。并调整正确

1.1.4核对正确后，在每

个托盘上显示出托盘上

的箱数及可以发货的标

示

1.2箱数核对正确后，检

查每箱的包转是否完好

1.2.1检查，外箱无破损

1.2.2检查，外箱有破损

1.2.3外箱破损的箱子，

用封胶带从新封箱。如

箱子破损严重，可更换

新的纸板箱，跟换后，

需将原箱上的信息，一

字不漏的在新箱上，填

写完整

1.2.4操作结束

配

货

组

配

货

组

配

货

组

出货流程

1核查

1.2包装

1.1数量

2填单

1.1.1正确1.1.2有差异

1.1.3查找，更正

1.1.4标示可发货

2.3称重

1.2.1无破损1.2.2有破损

1.2.3从新包装

1.2.4结束

2.1市内2.2外阜

2.4结束

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2填单，指填写委托托

运单

2.1交接市内店铺货品，

需要填写市内运输汇总

单，标示出，每家店铺

多少箱的数量，多少件

服装，多少双鞋子

2.2交接外阜店铺或客

户货品，需要正确填写

委托托运单，标示出，

发出日期，店铺名称，

箱数

2.3因市内运输是逐件

扫描。每箱需要称重，

称出每一箱的重量，并

正确填写称重单。外阜

的货品，因收货时整箱

未拆分的箱子有称过重

量。但还有部分拼箱货

品需要称重，也要正确

填写称重单（一式三份）

2.4操作结束，并电话通

知货运公司提货

3交接

货运公司未到仓库前，

仓库员工需完成核对及

填单等几项工作，并做

好交接预备

3.1出货同事，将当天需

要发出的货品，按照店

铺排序，拉出仓库。（可

根据当天天气情况来

定，是否可以拉到外场）

3.2货运公司到达仓库，

清点所要拉出箱数是否

跟托运单上的数字一致

3.3如何对无误，在托运

单或出仓汇总单上，签

字认可

3.4跟货运公司交接完

毕后，清理仓库操作场

配

货

组

3交接

3.1出仓

3.2货运核对

3.3签字，确认

3.4交接结束

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地，保持清洁

3.5将当天交接的单据，

托运单、称重单。交给

指定文员，保留单据及

货运跟踪

3.6交接工作操作结束

3.5单据上交

3.6操作结束

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退货流程

1退货通知

地区商品同事或店铺通过邮件通知仓库

及货运公司将有退货入库。

2安排退货

仓库会要求货运公司安排车辆到店铺拿

退货，店铺须提供具体完整单据交接

2.1外包货运或自行送货，接到指令，按

照要求，会到市内店铺收取退货，退

货单包括库存类型、款号、应收数量

等信息。

2.2外阜货运公司根据我司指令，到所要

求退货城市的店铺上门收取退货，店

铺员工或客户需要仔细填写托运单。

退货单包括库存类型、款号、应收数

量等信息。

3收货

退货到仓后，仓库首先检查外箱有无破损

及二次封箱

3.1检查外箱无破损及二次封箱

3.2有破损及二次封箱时，需开箱清点，

核对出差异数字，要求货运公司在托运单

上签字认可

3.3如有异议，仓库可提供监控录像

4签收

清点完毕后，按实收数量在托运单上签

收。如有差异、污损，须注明，对污损货

物单独拍照留证，并保留当时监控录像。

5扫描

5.1扫描无差异

5.2扫描时，如有差异，请二次核对。确

定差异无误后，保存，审核。差异数

据会自动返回退货方店铺

5.3退货方如有异议，仓库可提供监控录

像

6．分货

扫描结束后，按款号的年份、大类进行分

类。分别放在不同的箱子内，并区分出入

仓类型，例如正品仓或次品仓

7．上架

货品分类好，如上架货品的款号，已有库

存存放，需放在同一货位。如没有库存，

需从新找取新的货位摆放，并做好上架指

引交给文员入进系统

区域商品

仓库文员

收货组

1.通知退货

2.2外阜退货

3仓库收货

2.1市内退货

6分货

7上架

4.签收

3.3有差

异，提供

当时监控

录像。

2.安排退货

退货流程

5扫描

3.1无破损3.2有破损

5.1无差异5.2有差异

5.3有差

异，提供

当时监控

录像。

8完成

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如退回货品是公司指定产品，需单独摆放

在独立货位

8退货操作完成

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库存治理

循环盘点

如下描述的是仓库日常循环盘点流程，仓库将根据库存实际情

况制定盘点计划，按照货区、货位、产品等原则执行货品的循

环盘点工作。

1.预备循环盘点

1.1制定循环盘点计划。

循环盘点频率：在货品或货位不受到进出库操作影响的条

件下，按日程安排盘点。

1.2按照盘点计划的要求，通过系统生成对应盘点报表

（Excel）。

1.2.1按照货位次序排列盘点报表。

1.2.2将盘点报表分配给盘点操作人员。

2.实物盘点

执行实物盘点，根据下列盘点要求核对货位上的货品：

2.1主单

以扫描方式执行；

2.1.1按从上至下，顺时针方向，逐一扫描对应货位每一外箱

UPC，清点实有箱数与扫描箱数，确认一致；

2.1.2按盘点表所列货位，逐货位执行2.1.1，直至完成。

2.2补单

2.2.1整箱区按外箱标签标示的SKU和数量核对；

按盘点表所示货位，根据外箱标签标示的SKU和数量，按从

上至下，由左至右顺序，逐一核对，清点实有总数量与盘点数

量，确认一致；

2.2.2零捡区按货品标示SKU和实有数量核对；

按从上至下、先外后内，由左至右顺序，逐一核对，清点实有

总数量与盘点数量，确认一致。

2.2.3按盘点表所列货位，逐货位清点，直至结束。盘点人员

在所完成的盘点报表上签字，并将其交给仓储主管。

3.盘点核查

逐项核查盘点结果与盘点表中的信息。主单扫描信息导出，与

系统核对。

3.1复盘；

假如有差异，对差异部分复盘；

3.1.1盘点报表一致，由二次盘点人员确认盘点数据。

3.1.2二次复盘与首次差异一致，填写《盘点差异报告》；

2．实物盘点

循环盘点

2.2补单2.1主单

2.1.2按盘点表所

列货位，逐货位重

复2.1.1，直至结束

1．预备循环盘点

1.1制订盘点计划

1.2制作盘点表

2.1.1逐一扫描对应货位

UPC，清点实际箱数与扫

描箱数，确认一致

3.盘点核查

2.2.1整

箱区

按外箱

标签标

示的

SKU和

数量核

对

2.2.2零

捡区

按货品

标示

SKU和

实有数

量核对

2.2.3按盘点所列货位，逐

货位清点，直至结束

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3.2库存调查

对相关差异项目进行总库存盘点、调查；

3.2.1相关项目总库存数无差异的，对货品货位进行调整；

3.2.2未发现相关项目，冻结相应数量的相关项目，待调整库

存

4．确认盘点结果

保存相关手工盘点文档及数据。制作《循环盘点报告》存档。

3.1.2有差异

4.确认盘点结果

3.2.1发现差异项

目，总库存数无

误，调整货品货位

有差异

3.1复盘

3.2库存调查

3.2.2未发现差异

项目

冻结相应数量的