2024年4月3日发(作者：)
会计科目科目编码科目名称方向计量单位辅助核算层级1001库存现金借[现金流量项目]1002银行存款借[现金流量项目]1003内部银行存款借1004内部单位借款借[客商辅助核算]100401定额内借款借[客商辅助核算]100402无息借款借[客商辅助核算]100403项目借款借[客商辅助核算]1012其他货币资金借101201外埠存款借101202银行本票借101203银行汇票借101204信用卡存款借101205信用证存款借101206存出投资款借1101交易性金融资产借110101股票借[股票债券基金]11010101成本借[股票债券基金]11010102公允价值变动借[股票债券基金]110102债券借[股票债券基金]11010201成本借[股票债券基金]11010202公允价值变动借[股票债券基金]110103基金借[股票债券基金]11010301成本借[股票债券基金]11010302公允价值变动借[股票债券基金]110104其他借[投资项目]11010401成本借[投资项目]11010402公允价值变动借[投资项目]1121应收票据借112101银行承兑汇票借112102商业承兑汇票借1122应收账款借[客商辅助核算]1123预付账款借112301预付设备款借[客商辅助核算]112302预付材料款借[客商辅助核算]112303预付工程款借[客商辅助核算]112304预付配件款借[客商辅助核算]112399其他借[客商辅助核算]1131应收股利借[投资项目]1132应收利息借[投资项目]1220备用金借[人员档案]1221其他应收款借[客商辅助核算]1231坏账准备贷123101应收账款贷123102其他应收款贷22233111122
123103预付账款贷123104应收票据贷123105长期应收款贷1303委托贷款借130301投资成本借130302应计利息借1401材料采购借1402在途物资借1403原材料借1404材料成本差异借1405库存商品借140501煤炭产品借14050101原选煤借14050102洗煤借140502非煤产品借14050201化工产品借14050202建材产品借14050203电力借14050204机械产品借14050205其他产品借1406发出商品借1407商品进销差价贷1408委托加工物资借1409低值易耗品借1410包装物借1411周转材料借1471存货跌价准备贷1481待摊费用借148101财产保险费借148102经营租赁固定资产租金借148103报刊杂志费借148104其他借1501持有至到期投资借150101债券投资借[投资项目]15010101投资成本借[投资项目]15010102利息调整借[投资项目]15010103应计利息借[投资项目]1502持有至到期投资减值准备贷[投资项目]1503可供出售金融资产借150301股票借[股票债券基金]15030101成本借[股票债券基金]15030102公允价值变动借[股票债券基金]150302债券借[股票债券基金]15030201成本借[股票债券基金]15030202利息调整借[股票债券基金]15030203应计利息借[股票债券基金]2222333332333
150303基金借[股票债券基金]15030301成本借[股票债券基金]15030302公允价值变动借[股票债券基金]150399其他借[投资项目]15039901成本借[投资项目]15039902公允价值变动借[投资项目]1511长期股权投资借151101对子公司投资借151102对联营、合营单位投资借15110201成本借[客商辅助核算]15110202损益调整借[客商辅助核算]15110203其他权益变动借[客商辅助核算]151199其他投资借[客商辅助核算]1512长期股权投资减值准备贷[客商辅助核算]1521投资性房地产借152101房屋、建筑物借152102土地使用权借投资性房地产累1522计折旧（累计摊借销）152201房屋、建筑物借152202土地使用权借1523投资性房地产减值准备贷152301房屋、建筑物贷152302土地使用权贷1531长期应收款借153101应收融资租赁款借153199其他借1532未实现融资收益贷1601固定资产借160101生产用固定资产借16010101房屋借16010102地面建筑物借16010103矿井建筑物借16010104动力设备借16010105传导设备借16010106生产设备借16010107综机设备借16010108运输设备借16010109工具仪器借160102非生产用固定资产借16010201房屋借16010202建筑物借16010203文化生活用具借16010204医疗设备借233233233333333323333
160103租出固定资产借160104固定资产装修借16010401经营用借16010402非生产经营用借160105融资租入固定资产借160106持有待售固定资产借160107土地借1602累计折旧贷160201生产用固定资产贷16020101房屋贷16020102地面建筑物贷16020103矿井建筑物贷16020104动力设备贷16020105传导设备贷16020106生产设备贷16020107综机设备贷16020108运输设备贷16020109工具仪器贷160202非生产用固定资产贷16020201房屋贷16020202建筑物贷16020203文化生活用具贷16020204医疗设备贷160203租出固定资产贷160204固定资产装修贷16020401生产经营用贷16020402非生产经营用贷160205融资租入固定资产贷160206持有待售固定资产贷1603固定资产减值准备贷1604在建工程借160499减值准备贷1605工程物资借160501专用材料借160502专用设备借160503为生产准备的工具及器具借160504减值准备贷1606固定资产清理借1607临时设施借1608临时设施摊销贷1609临时设施清理借1701无形资产借22332222333322332211
170101土地使用权借170102探矿权借170103采矿权借170104软件借1702累计摊销贷170201土地使用权贷170202探矿权贷170203采矿权贷170204软件贷1703无形资产减值准备贷170301土地使用权贷170302探矿权贷170303采矿权贷170304软件贷170399其他贷1711商誉借171101被吸收单位借171102商誉减值准备贷1801长期待摊费用借1811递延所得税资产借1901待处理财产损益借190101待处理流动资产损溢借190102待处理固定定资产损溢借1902拨付所属资金借[客商辅助核算]2001短期借款贷2002内部单位存款贷[客商辅助核算]2003内部银行借款贷200301定额内借款贷200302无息借款贷200303项目借款贷2201应付票据贷220101银行承兑汇票贷220102商业承兑汇票贷2202应付账款贷[客商辅助核算]220201应付材料款贷[客商辅助核算]220202应付工程款贷[客商辅助核算]220203应付设备款贷[客商辅助核算]220204应付配件款贷[客商辅助核算]220205其他贷[客商辅助核算]220206应付煤款贷[客商辅助核算]2203预收账款贷[客商辅助核算]2211应付职工薪酬贷221101工资贷221102职工福利贷221103工会经费贷221104职工教育经费贷2222222112222
221105保险费贷22110501基本养老保险贷22110502企业年金贷22110503基本医疗保险贷22110504补充医疗保险贷22110505失业保险贷22110506工伤保险贷22110507生育保险贷22110508企业内部险种贷22110509商业保险贷221106住房公积金贷221107住房补贴贷221108非货币性福利贷221109辞退福利贷221110包干工资结余贷221111劳务费贷221112独生子女补贴贷221199其他贷2221应交税费贷222101应交增值税贷22210101进项税额贷22210102己交税金贷22210103转出未交增值税贷22210104减免税款贷22210105销项税额贷22210106出口退税贷22210107进项税额转出贷22210108出口抵减内销产品应纳税额贷22210109转出多交增值税贷222102未交增值税贷222103应交营业税贷222104应交消费税贷222105应交资源税贷222106应交所得税贷222107应交土地增值税贷222108应交城市维护建设税贷222109应交房产税贷222110应交土地使用税贷222111应交车船使用税贷222112应交个人所得税贷222113教育费附加贷222114矿产资源补偿费贷222115价格调控基金贷222116水资源补偿费贷222117可持续发展基金贷222118投资方向调节税贷23333333332222222222222222222222222
222119应抵扣固定资产增值税贷222120耕地占用税贷222121印花税贷222122河道管理费贷222123残疾人就业保障金贷222124民兵训练统筹费贷222125林业基金贷222126上交煤管局管理费贷222127水利基金贷222128出口关税贷222199其他贷2231应付利息贷2232应付股利贷2241其他应付款贷[客商辅助核算]2242维简及井巷费贷2243造育林费贷2314受托代销商品款贷2401递延收益贷240101未实现售后租回损益贷240102政府补助贷2501长期借款贷2502应付债券贷250201短期公司债券贷25020101面值贷25020102应计利息贷25020103利息调整贷250202可转换公司债券贷25020201面值贷25020202应计利息贷25020203利息调整贷250299其他债券贷25029901面值贷25029902应计利息贷25029903利息调整贷2701长期应付款贷270101煤炭生产安全费用贷27010101可使用部分贷27010102残值占用部分贷270102环境治理保证基金贷270103煤矿转产发展基金贷270104应付融资租赁费贷270199其他贷2222222222223332333233312332222
2702未确认融资费用借2711专项应付款贷2801预计负债贷2901递延所得税负债贷2902上级拨入资金贷4001实收资本贷400101国家资本贷400102法人资本贷40010201国家法人资本贷40010202集体法人资本贷400103个人资本贷400104外商资本贷4002资本公积贷400201资本(或股本)溢贷400202其他资本公积贷40020201原制度转入贷4101盈余公积贷410101法定盈余公积贷410102任意盈余公积贷410103盈余公积补亏贷410104企业发展基金贷410105利润归还投资贷410106储备基金贷4103本年利润贷4104利润分配贷410401其他转入贷410402提取法定盈余公积贷410403提取储备基金贷410404提取企业发展基金贷410405提取职工奖励及福利基金贷410406利润归还投资贷410407应付优先股股利贷410408提取任意盈余公积贷410409应付普通股股利贷410410转作资本(或股本)的普通股股贷410411盈余公积补亏贷410412未分配利润贷4105应补所属亏损贷[客商辅助核算]4201库存股借4301专项储备贷5001生产成本借500101基本生产成本借[生产成本项目]50010101原选煤借[生产成本项目]5001010101材料借[生产成本项目]22221111234
5木材借[生产成本项目]5支护用品借[生产成本项目]5火工产品借[生产成本项目]5大型材料借[生产成本项目]5配件借[生产成本项目]5专用工具借[生产成本项目]5自用煤借[生产成本项目]5劳保用品借[生产成本项目]5建工材料借[生产成本项目]5油脂及乳化液借[生产成本项目]5其他材料借[生产成本项目]5材料成本差异借[生产成本项目]5001010102职工薪酬借[生产成本项目]5工资借[生产成本项目]5职工福利借[生产成本项目]5工会经费借[生产成本项目]5职工教育经费借[生产成本项目]5保险费借[生产成本项目]51基本养老保险借[生产成本项目]52企业年金借[生产成本项目]53基本医疗保险借[生产成本项目]54补充医疗保险借[生产成本项目]55失业保险借[生产成本项目]56工伤保险借[生产成本项目]57生育保险借[生产成本项目]58企业内部险种借[生产成本项目]59商业保险借[生产成本项目]5住房公积金借[生产成本项目]5住房补贴借[生产成本项目]5非货币性福利借[生产成本项目]5劳务费借[生产成本项目]5独生子女补贴借[生产成本项目]5其他借[生产成本项目]5001010103电费借[生产成本项目][部门档案]5001010104折旧借[生产成本项目][部门档案]5001010105提取的井巷工程费借[生产成本项目]5001010106提取的维简费借[生产成本项目]5001010107提取的安全费用借[生产成本项目]5001010108提取的煤炭可持续发展基金借[生产成本项目]5001010109提取的矿山环境恢复保证金借[生产成本项目]5001010110提取的煤矿转产发展资金借[生产成本项目]5001010111修理费借[生产成本项目][部门档案]555555555555455555555444444444
5001010112地面塌陷补偿费借[生产成本项目]5001010113其他支出借[生产成本项目][部门档案]5办公费借[生产成本项目][部门档案]5水费借[生产成本项目]5取暖费借[生产成本项目][部门档案]5租赁费借[生产成本项目][部门档案]5保险费借[生产成本项目][部门档案]5咨询费及审计费借[生产成本项目][部门档案]5诉讼费借[生产成本项目][部门档案]5排污费借[生产成本项目][部门档案]5技术开发费借[生产成本项目][部门档案]5试验检验费借[生产成本项目][部门档案]5运输费借[生产成本项目][部门档案]5差旅费借[生产成本项目][部门档案]5会议费借[生产成本项目][部门档案]5出国人员经费借[生产成本项目][部门档案]5业务招待费借[生产成本项目][部门档案]5劳动保护费借[生产成本项目][部门档案]5班中餐借[生产成本项目][部门档案]5冬季取暖补贴借[生产成本项目][部门档案]5造育林费借[生产成本项目]5长期待摊费用摊销借[生产成本项目]5无形资产摊销借[生产成本项目]5警卫消防费借[生产成本项目][部门档案]5其他借[生产成本项目][部门档案]50010102洗煤借5001010201材料借5配件借4455555555555555555555555345
5油脂借5其他材料借5材料成本差异借5001010202职工薪酬借5工资借5职工福利借5工会经费借5职工教育经费借5保险费借51基本养老保险借52企业年金借53基本医疗保险借54补充医疗保险借55失业保险借56工伤保险借57生育保险借58企业内部险种借59商业保险借5住房公积金借5住房补贴借5非货币性福利借5劳务费借5独生子女补贴借5其他借5001010203电力借5001010204折旧借5001010205修理费借[部门档案]5001010206其他借[部门档案]5办公费借[部门档案]5水费借5取暖费借[部门档案]5租赁费借[部门档案]5保险费借[部门档案]5咨询费及审计费借[部门档案]5诉讼费借[部门档案]5排污费借[部门档案]5技术开发费借[部门档案]5试验检验费借[部门档案]5运输费借[部门档案]5差旅费借[部门档案]5会议费借[部门档案]5出国人员经费借[部门档案]5业务招待费借[部门档案]5劳动保护费借[部门档案]5班中餐借[部门档案]5冬季取暖补贴借[部门档案]5造育林费借5长期待摊费用摊销借555455555555444455555555555555555555
5无形资产摊销借5警卫消防费借[部门档案]5其他借[部门档案]5001010207洗块借[部门档案]5001010208其他洗煤借[部门档案]5001010209原料借[部门档案]50010103非煤借500102辅助生产成本借50010201材料借5001020101木材借5001020102支护用品借5001020103火工产品借5001020104大型材料借5001020105配件借5001020106专用工具借5001020107自用煤借5001020108劳保用品借5001020109建工材料借5001020110油脂及乳化液借5001020111其他材料借5001020112材料成本差异借50010202职工薪酬借5001020201工资借5001020202职工福利借5001020203工会经费借5001020204职工教育经费借5001020205保险费借5基本养老保险借5企业年金借5基本医疗保险借5补充医疗保险借5失业保险借5工伤保险借5生育保险借5企业内部险种借5商业保险借5001020206住房公积金借5001020207住房补贴借5001020208非货币性福利借5001020210劳务费借5001020211独生子女补贴借5001020299其他借50010203电力借50010204折旧借50010205修理费借[部门档案]50010299其他借[部门档案]5101制造费用借510101原选煤借555444323444444444444344444555555555444444333312
51010101材料及低值易耗品借5101010101木材借5101010102支护用品借5101010103火工产品借5101010104大型材料借5101010105配件借5101010106专用工具借5101010107自用煤借5101010108劳保用品借5101010109建工材料借5101010110油脂及乳化液借5101010111其他材料借5101010112材料成本差异借51010102职工薪酬借5101010201工资借5101010202职工福利借5101010203工会经费借5101010204职工教育经费借5101010205保险费借51基本养老保险借51企业年金借51基本医疗保险借51补充医疗保险借51失业保险借51工伤保险借51生育保险借51企业内部险种借51商业保险借5101010206住房公积金借5101010207住房补贴借5101010208非货币性福利借5101010209辞退福利借5101010210劳务费借5101010211独生子女补贴借5101010299其他借51010103电费借51010104折旧费借51010105井巷工程费借51010106维简费借51010107塌陷赔偿费借51010108修理费借[部门档案]51010109提取的安全费用借51010110提取的煤炭可持续发展基金借51010111提取的矿山环境恢复保证金借51010112提取的煤矿转产发展资金借344444444444434444455555555544444443333333333
51010113其他支出借[部门档案]5101011301办公费借[部门档案]5101011302水费借5101011303取暖费借[部门档案]5101011304租赁费借[部门档案]5101011305保险费借[部门档案]5101011306咨询费及审计费借[部门档案]5101011307诉讼费借[部门档案]5101011308排污费借[部门档案]5101011309技术开发费借[部门档案]5101011310试验检验费借[部门档案]5101011311运输费借[部门档案]5101011312差旅费借[部门档案]5101011313会议费借[部门档案]5101011314出国人员经费借[部门档案]5101011315业务招待费借[部门档案]5101011316劳动保护费借[部门档案]5101011317班中餐借[部门档案]5101011318冬季取暖补贴借[部门档案]5101011319造育林费借5101011320长期待摊费用摊销借5101011321无形资产摊销借5101011322警卫消防费借[部门档案]5101011399其他借[部门档案]510102洗煤借51010201材料及低值易耗品借5101020101木材借5101020102支护用品借5101020103火工产品借5101020104大型材料借5101020105配件借5101020106专用工具借5101020107自用煤借5101020108劳保用品借5101020109建工材料借5101020110油脂及乳化液借5101020111其他材料借5101020112材料成本差异借51010202职工薪酬借5101020201工资借5101020202职工福利借5101020203工会经费借5101020204职工教育经费借5101020205保险费借51基本养老保险借51企业年金借51基本医疗疗保险借34444444444444444444444423444444444444344444555
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