2024年3月24日发(作者：)
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健身中心计划书
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本商业计划书属商业机密，所有权属于上海健体运动有限责任公司，其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：
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上海健体运动有限责任公司
二○一捌年柒月
商业计划书摘要
1、该健身中心为会员提供室内、室外体育健身运动，特色在于还为团队提供排球、篮球运动场地，为个人提供灵活的健身场地和设置，积极推动单位和家庭的参与，并向那些有兴趣提高体育技艺的人士提供专家指导和训练性课程。
2、我们健身中心的活动项目是围绕人们的兴趣设计，未来会超过会员的期望，健身中心设置在繁华市中心，居民收入水平高，而且企业员工有组队参加体育活动的传统，经验丰富的经营管理人员和优良的设备是我们的核心竞争力。
3、我们有一组经验丰富、富有热情和生气并致力于经营这个健身中心的管理人员。XXXX先生是一位出色的推销专家，他将出任健身中心的总裁；XXXX女士将出任项目部和公关部主管；XX先生将主管设备处并负责职员的培训。以上这三位都具有企管硕士学位并具有多年的这一行业的经营经验。XX先生是一位财务方面的专家，将出任本中心的财务主管。
4、健身中心的购置土地3公顷，设备安装费用500万元，外部投资者和几位合伙人投资300万元，目前还需要对外融资200万元，将土地和房屋作为抵押，我们预计健身中心第一年销售额200万元，利税达到10万元。
目 录
第一章 公司基本情况…………………………………………1
第二章
第三章
第四章
第五章第六章第七章第八章
公司管理层……………………………………………1
行业及市场分析………………………………………1
企业操作计划…………………………………………1
销策略…………………………………………1
业务的季节性与应变计划…………………………1
经营管理……………………………………………1
财务计划……………………………………………1
营
第一章 公司基本情况
公司名称：
成立时间：
注册地点：
公司性质：
目前公司主要股东情况
股东
甲方
乙方
丙方
丁方
股东名称
本公司
股份比例
联系电话
目前公司内部部门设置情况
序号
1
2
3
4
部门名称
策划部
宣传部
业务部
财务部
负责人
联系电话
公司目前经营的业务： 营销策划、管理咨询、企业宣传、人员培训、学生兼职。
主营业务为： 管理咨询、营销策划。
公司目前拥有员工 4 人，其中大学本科以上的有 4 人，占员工总数：100%。
公司未来3 ~ 5年要实现的目标： 赶上国家一级管理咨询水平、与各大公司合作、打造本市最具知名度的管理咨询公司
第二章 公司管理层
1、策划部经理
姓名 性别
年龄 籍贯
学历 学位 所学专业
毕业院校
户口所在地 联系电话
主要经历和业绩
2、宣传部经理
3、业务部经理
4、财务部经理
第三章 行业及市场分析
市场分析
1、健身中心作为独特体育运动设施的场所，拥有室内溜冰场、排球沙滩以及特殊训练厅，因为位于繁华黄金中心区，因为该区人口增长迅速、家庭收入高，同时人群有较大的体育运动的潜在需求，周边会员开车15分钟可以达到。
2、人口、年龄、家庭收入和从事管理、专业技术工作的人数是判断顾客群中最重要的统计变量。
3、家庭收入是判断顾客群的另一重要因素，而选址的区域从事技术、管理工作的人员比例达到60%，体育运动潜在需求指数达到140.（根据全国体育局抽样调查报告）。
可行性分析
市场渗透分析是对兴建商业娱乐、健身设施在一定的市场范围内的整体市场饱和状态的预估方法。
我们的研究包括：选址分析，目标市场调查，与一些体育组织、社团领导人、竞争对手的会员和雇员进行交谈。
竞争分析
1、周边同等设施条件的体育娱乐部，详细介绍他的面积、内部设置、会员、地理位置和服务项目（略），说明其优点和缺点。
2、下表显示我们的竞争地位：
服务项目
个人活动
团队/协会活动
家庭会员
A俱乐部
有
有
无
B俱乐部
有
无
无
健身中心
有
有
有
第四部分 企业操作计划
选择地点
根据研究分析，地理位置、大等诸多因素，将健身中心设置在XX区域，我们选择方便的地理位置，人群和车辆都能看到的区域，可以开始基建工作的开展，也得到了政府部门的支持。
器材的配置
健身中心建筑面积7，5000平方米，是市场渗透分析中认为该地区所需要的面积。负责建筑设计的公司已经完成了符合建筑要求的设计工作，能够保质保量的完成设备的维修、设计的灵活创新，因为维修费是一项可变开销，我们强调预防性维修，可以使我们的费用支出保持较低水平。
产品和服务介绍
健身中心将全年开放，每天开放14小时。为满足喜欢早起锻炼的会员需要，早晨6点即开始开放。健身中心将是一个室内、室外多项体育运动中心，提供以下活动设施：
•
•
溜冰场
篮球场
•
•
•
•
•
排球场
小型高尔夫球场
里环形跑道
游泳池
锻炼室
溜冰场
抽样调查表明，33%的人认为应该有溜冰场。这些人的单程路途都地15公里以上，远远超过了平均的里程。
篮球场
市场调查显示：43%的人认为篮球是他们参加健身中心的是基本的考虑。中央俱乐部设有篮球场，但会员名额已满，还有排队名单。根据我们的研究，篮球场能更好地吸引那引起对团体比赛感兴趣的人们。
排球场
从最近的发展趋势来看，利用沙地打排球将越来越为人们所喜爱，我们的排球场设计成沙坑场即是为满足这种要求。当然，目前许多排球联赛场地是硬木地板场地，但我们的篮球场可以在需要的时候用作排球场地。
小型高尔夫球场
小型高尔夫球被这个区域的人产选为首选运动。为了满足这种要求，我们已设了一个室内18孔小型高尔夫球场。由于有了这个设施，使得我们不同于那些公园、疗养院及室内网球俱乐部。研究表明，这种设施能吸引那些居住较远的人们。
跑道
从市场调查中得知，30%的会员认为跑道的长度是非常重要的，大多数人希望有1/2公里的田径跑道。其他俱乐部设有的短跑道被很多人认为太短。因而，一些较正规的田径比赛将在我们这样的大田径场举行。
锻炼室
我们将设两个锻炼室，一个出租给健美操运动，一个用于其他类似的运动。50人的健美课程需要大约300平方米的地盘，能够达到这个标准并出租的地方每月租租金约5000元，我们可以出租一个同样大小的场地生小时收费30元。如出租
给健美培训班。
游泳池
根据室运协的统计，设有游泳池的多种体育运动俱乐部会员比没有设游泳池的多40%。统计数据还表明，参加体育锻炼的人有41%都参加游泳运动，我们的调查中有26%的人要求设游泳池。
营养餐中心部
健身中心将设一个营养餐中心。中央俱乐部就设有一个快餐部并积极主动地为会员提供午餐和晚餐。我们市场调查表明，60%的人希望有营养餐中心，年收入预计达到60-80万元。
第五部分 营销策略
国家体育中心主任表明，健身及娱乐市场的发展将对经济产生深远的影响，根据目前快速增长的需求，健身和娱乐每年能产生5000亿以上的收入，健身中心已制定出两个销售策略以保证市场渗透。
短期策略
直接推销是我们向该区及周围地区居民传递信息的一种经济有效的方法。很多俱乐部均采用此销售方法，它已被证明是一种成功的方法。
直接推销将被用于面向8公里以内的组织和单位。为能在这一新兴事业早期以最经济的手段尽可能占领市场，我们将直接与一些大公司取得联系。这样将保证健身中心为它们开展联赛及时签署合同，同时满足他们的具体要求。
在推销工作繁忙之时，我们将雇用临时推销员，经培训后承担一些推销业务。全职雇员则负责经常性的工作，保证不错过任何销售机会。
长期策略
当健身中心在建设期间吸收了第一批会员之后，我们将继续增加自媒体渠道、广播电视和其他广告宣传，并将健身中心的新闻发布信发给各协会组织，通过这些组织来建立健身中心的信誉和争取会员。
对于正式和临时的推销员的培训将是一个持续不断的工作。这些培训包括：产品知识、经营时间、电话交谈技巧、了解会员合同以及健身中心的规章制度。培训的任务将由总裁来负责。
竞争性推销策略
开展购物和商场的健康知识普及、健身运动体检测试等活动，使顾客对健身活动产生浓厚的兴趣。可以开展吸收会员的促销活动，缴纳入会费和每月使用费，会员可以免费参加任何由健身中心支持赞助的联赛活动，联赛期间还可使用游泳池、田径运动场、排球场及篮球场。
第六部分 业务的季节性和应变计划
季节性问题是健身行业遇到的残酷问题，健身中心已经采取措施保证溜冰场和游泳池全年开放。对于季节性的现金流入下降，将采用收取月计会员和与健美训练班签定短期合同来解决，这个收入约占年收入的8%。在夏季，中心将举办联赛、医疗康复讲演及体育讲座以提高会员的技术水平，因此而来的收入将帮助调节市场需求，增加俱乐部的全年使用率和利润率。
应变计划
根据同行竞争者分析，本地区的人口密度已经很难再支持另外一个健身俱乐部，如果真有其他竞争者出现，我们可以凭借口碑和效果俱佳的套餐活动吸引顾客的宣传。
针对运动变化趋势，我们建筑设计留有一定的空间适应变化趋势，通过观察全国和本地区的变化趋势，及时提供新的服务项目来保持顾客的兴趣。
因为我们健身中心的主要来源是月费，可以采用降低会员费并提供配套服务吸引顾客，也可以买三送二，团体优惠的促销手段，所以举措不会影响我们长期的收入计划。
第七部分 经营管理
报酬
四位创始人每月的工资收入定为5000元，这与目前这个行业同等职位人员的工资水平相当。
创业所有权分配
健身中心最初将发行10万股普通股票，四位创始人每人占14%即14，000股股
票。每一位董事（共4人）将获得1%（共4000股）的股份。另有三位不参与经营的投资者共出资190万元，将按出资多少分享40%的股份。
经理人员的责任
总裁/推销部：XXX先生将出任健身中心总裁，他是整个中心的核心。他的主要责任是领导企业的经理人员，同时还担负训练和指导中心的销售人员的责任。
项目设计/公关：XXX先生将出任这方面的主管。XXXX将对健康俱乐部行业的发展情况以及顾客的需求进行持续的分析，制定出符合市场需求的活动项目，并负责中心的广告和宣传业务。
器材部/人事部：这个部门由XXX先生负责。XXX将负责中心的器材购置、维护以及中心的杂务人员的管理。
财务/住处系统：这个部门由XXXX先生负责。中心的计算机系统以有相应的数据、文件也由XXXX负责管理。
董事会成员
健身中心的经理人员意识到自身缺管某些经营此中心所必需的专长。为了弥补这种缺失，经理人员吸收一位律师、一位健美方面的医生、一位健美专家和一位体明星加盟董事会。他们将对中心的发展提供宝贵的经验和技巧。每一位董事会成员将获得1%的股份作为报酬，如果他们决定离开中心的话，中心的经理人员有对他们的股份进行收购的第一优先权。
职工
健身中心预计第一年需要6名全职人员，19名半职人员。全职人员包括健身指导、维护人员、会计师和统计分析。他们的工资根据不同职位将在每小时8元至14元之间，另加各种福利（如医疗、人寿保险等）及免费家庭会员证；工作满足一年以上者，每年可享受两周假期。半职雇员将由主管人员指导，工资为每小时5元，也可获得家庭会员证。根据有关专家的经验，我们的工资在本地区是有竞争力的。
管理人员打算对雇员提供比其他俱乐部更广泛的项目训练和定向训练。本行业的体育商业杂志强调，培养高素质的雇员地保持老顾客的途径之一。我们的雇员还将接受身体锻炼、紧急救护和设备维护知识等方面的训练。我们的培训计划
比竞争者更为系统和正规。
我们正在与体育学院一起建立一个招收学生雇员的计划，这个计划将使健身中心保持一批年青、热情的临时雇员，这些雇员可以工作二到四年。
一些特殊的服务项目如个人教练和比赛裁判，将根据需要临时签定合同。这主要是由于中心在开办初期需求尚不稳定，同时也是为了减少对正式雇员的开销。
保险和法律事务
健身中心的保险是通过中国平安保险公司购买的。资产保险将保险固定资产和私人资产的实际市场价值，商业意外保险保证赔偿由于意外事故而关门造成的固定现金流入损失。
为了防止意外事故而造成会员伤残所引起的法律诉讼，我们还购买了一般责任保险。当然，中心管理人同会采取有关预防措施，如提供适当指导，给予必要的警告，同会员签署无责任条款合同等。健身中心还将为四位主管人员购买意外死亡和伤残保险。
中心的法律事务将由XX律师事务所负责处理，该事务所有丰富的经验和良好的信誉。
健身中心是在XX市注册的股份公司，公司及其管理人员没有任何法律纠纷。中心已得到了在XX区建筑、经营的商业营业执照。
第八部分 财务计划
会员预测
根据运动协会估计，综合性体育运动俱乐部每100平可以接纳30名会员，我们的健身中心拥有8000平方米，将可以接纳2400名会员的能力，根据每年的退会率和增长率综合考量。
因此我们预计健身中心的会员情况如下：
年份
第一年
第二年
第三年
上一年会员数
会员净增加
总会员数
第四年
*第一年的数据为预售会员数。
会员费的制定
基于8公里到12公里范围内竞争对手的价格数据、全国健身行业的价格数据及我们的市场调查，健身中心的收费选择了下列价格：
费用类别
首次入会费
每月会费
家庭会员费
300元
35元
由于我们经营的地区内没有任何健身俱乐部提供协会比赛服务，我们只能参考公园区的价格。按不同类型的比赛，公园区的价格在250元到375元的范围多内。我们协商决定对所有类型的比赛都采用一致的收费标准：每个运动队300元。
财务收支及资债平衡预测
我们将贷款200万元用于建房，目前市场的商业利率为11%。据与银行界人士的交谈得知，我们需支出总投资的40%。中心管理人员的投资和外界投资者的投资将用作进货、流动资金和开建费用。除此之外，我们还具有以下条件：
（1）会员费的计算将按上节所述的价格表。在第三年以后，预计每晚应有两场联赛比赛。这种估计是较为保守的，因为中心每晚可容纳三个或更多的联赛。
（2）对于溜冰场、小型高尔夫球场和游泳池的收入，我们是按本行业的平均销售的百分比而估算的。
（3）我们计划合同出租营养中心的场地，租费为每月4000元。为了吸引租凭者，我们头二年将保持固定租费，以后每年增加5%。
（4）练习室将以每小时30元出租，以后租费以5%的年率递增。
（5）管理费包括经理人员的工资、工资税和福利费用，每个管理人员的年工资为5万元。
（6）正式雇员的平均每小时工资为10元，临时雇员为每小时5元。
（7）操作费用预计为销售额的87%。
（8）所得税以利润的40%计算，每季付一次。
个人会员费
200元
20元
（9）土地费用65万元，建筑、设备费用390万元。按国家有关规定，我们彩双倍下降的方法计算建筑物的折量费用，时间为30年。建筑费用的估算咨询了建筑设计公司。
（10）这类综合性的体育健身中心的应收帐目平均为销售额的11%，存货应为销售额的2%。
（11）中心的预交费是各项保险费用。
（12）应付款将于30天内付清，这样我们可能得到折价优惠。
月收入表和财务变化的条件
（1）收入将以常值流入，这是由于72%的收入是来自于会员月费和合同租凭费。
（2）经营费用以常值按月积累，夏天提供较多的活动费用将由减少的联赛费用所抵消。
（3）收支平衡是按下列公式计算：
（实际收入×固定费用）/（实际收入-生产费用）
（4）贷款利息将按月交纳。
XXXX健身中心收支预测表
项目
收入
会费
溜冰场
小型高尔夫球
游泳池
出租小卖部
食物和饮料
锻炼室
其他
总收入
第一年
第二年
第三年
第四年
直接花费
小型高尔夫球
小卖部
溜冰场
食物和饮料
锻炼室
其他
总直接花费
非直接花费
修理费
水电费
推销费
人员工资福利
总非直接花费
固定支出
地产税
保险费
总固定支出
利息支出
贬值
税前收入
税务
净收入
XXXX健身中心财务状况变化预测表
项目
现金项目:
净收入(亏损)
贬值
操作资金变化
应收款
存货
预付花费
应付款
应付税款
即时债款
投资活动的资金流动
出售普通股票
长期债务
现金净增长
年初现金平衡
年末现金平衡
第一年
第二年
第三年
第四年
XXXX健身中心资产债务平衡预测表
项目
流动资产
现金
应收款
存货
预付花费
总流动资产
固定资产
房地产
减去贬值
总资产
责任
即时责任
应付款
应付税款
即时债务
总即时责任
长期债务
股本
累积盈利
企业净值和总责任
第一年
第二年
第三年
第四年
