廉洁风险点及防控措施

廉洁风险点及防控措施

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廉洁岗位职责风险点及防控措施

廉洁从业风险防控点及措施廉洁从业风险防控点

根据廉洁从业工作的要求，对照具体工作职责，在廉洁

从业中主要存在如下风险防控点：

1、在对工程项目进行指导、服务时，特别是涉及到对

施工分包单位的合同结算价格确定时，防止个人接受施工分

包单位的好处，从中牟取私利，导致公司损失。

2、在进行公司信息化建设过程中的硬件设备采购时，

防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

3、在进行公司信息化建设过程中的系统和应用软件及

咨询服务采购时，防止个人接受贿赂，从中牟取私利。

4、在进行公司现有信息系统的软硬件升级维护时，防

止滥用职权，欺上瞒下，从中捞取好处。

5、在组织分公司年度会议时，防止收受会议承办相关

企业的好处。

廉洁从业风险防控措施

针对廉洁从业中存在的风险防控点，主要采取如下风险

防控措施：

1、对于施工工程结算等重大事项，严格按照公司相关

规定进行报告，由预算管理委员会对结算过程和结果实施审

核和监督。

2、软硬件系统的采购过程必须做到公开透明，要求至

少2个以上的专业人员以及部门领导参加合同谈判，并留下

相关记录。

3、新上的信息系统建设项目在选择合作开发单位时，

应至少选择三家符合条件的单位，并按公司的招标程序成立

招标小组，由招标小组通过评标确定最后的合作单位，并对

合同谈判的结果进行审核和监督。

4、招标及合同谈判过程中拒绝外部单位任何形式的贿

赂行为，如：请客送礼等。

第2岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控

措施

月日九年制学校岗位廉政风险点及防控措施校长风险

级别:A级廉政风险点:1、不依法履行职务～学校人财物管理

中的重大问题不集体研究～搞个人说了算,2、利用职权和职

务上的影响谋取不正当利益,3、在人事管理、财务管理、工

程项目、公务接待方面管理不严～不严格执行规章制度～导

致出现违法违纪现象。防控措施:1、坚持依法治校,2、坚持

“三重一大”事项集体研究决定,3、严格执行规章制度～落

实责任制,4、充分发扬民主～自觉接受全校师生监督,5、按

照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。副校长

风险级别:B级廉政风险点:1、在人事管理、教育常规管理、

公务接待等方面管理不严～不按规章制度办事～导致分管

部室及工作人员出现违法违纪行为,2、个人不严格自律～利

用职权和职务上的影响谋取不正当利益。防控措施:1、严格

按制度办事～落实责任制,2、加强分管部室的管理～建立廉

洁自律长效机制～预防任何不廉洁行为发生,3、树立全局意

识～坚持重大问题集体研究～集体决定,4、按照《廉政准

则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席风险级别:B级廉政风险点:1、不依法履行维权

职能～对学校依法治校工作监督不力,2、工会经费管理不到

位～发生违规使用现象,3、利用职权和职务上的影响谋取不

正当利益,防控措施:1、坚持校务公开～接受群众监督,2、

按照《廉政准则》～带头遵守廉洁自律各项规章制度,3、严

格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任风险级别:B级廉政风险点:1、教师

工作安排未能才尽其用～公心处事,2、教学管理中执行制度

不力～存在人情关,3、组织实施考试过程操作不规范～考风

考纪不端正～试卷保密出现

问题～造成严重后果,4、教师业务考核、工作量的审核

有失公平公正,5、教材教辅的征订中程序不规范～有不廉洁

行为,6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为,8、毕业证办理～审核

不严,防控措施:1、严格执行标准～加强自律意识,2、严格

按工作程序、要求和工作纪律办事,3、按照实事求是的原则

抓好教学常规管理,4、在招生考试工作中严格按制度和程序

办理～接受师生和社会监督,5、加强科室管理～培育廉洁、

高效有序的工作作风。后勤主任风险级别:B级廉政风险

点:1、利用职务之便～违反财务审批程序～支出审核不严～

发生不廉洁行为,2、不按规定执行收支两条线管理～出现坐

收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为,3、对维修、维护

工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误,4、不

严格执行资产购置、处置的申报审批程序～为自己或他人谋

取利益,5、不认真执行政府采购制度～固定资产的购置、验

收不按照政府采购程序进行把关～采购过程中操作不规

范～出现质次价高、虚开发票等,6、固定资产管理不严～出

现资产流失或丢失现象等,7、项目管理不规范～造成资金流

失和浪费,8、在统计数据时审核把关不严～造成统计数据失

真,9、对后勤组职工管理不到位～工作上出现重大失误。防

控措施:1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度～依

法理财～依法办事,2、严格执行《会计法》和《财务管理制

度》～按照审批程序和标准～严把支出审批关,3、严格执行

大宗物资商品政府采购,4、严把项目申报、加强项目管理～

提高资金使用效益,5、认真审核统计数据～确保数据真实准

确,6、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,团委书记

风险级别:C级廉政风险点:1、团员发展未严格按照《团章》

规定执行,2、团费收缴及使用未严格按规定执行～存在不廉

洁行为,3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规

定执行,4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公

开。5、对班主任管理未能做到公心处事～存在人情关,6、

评三好、优干不按程序办理或弄虚作假～发生不廉行为,7、

学生管理工作中～惩罚不按规定办理。

防控措施:1、加强工作纪律教育、监督,2、强化自身工

作纪律意识～认真履职尽责,3、接受师生监督。会计风险级

别:B级廉政风险点:1、不按照规定使用、管理现金、支票～

造成现金挪用、公款私存,2、票据管理不规范～导致票据丢

失和票款流失,3、不及时与银行核对账目～造成资金流失。

防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、

遵守会计人员职业道德～不断提高业务水平,3、熟悉财经法

律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度～认真进行

会计核算,4、严格执行收支两条线～定期对票据进行监督检

查,5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理～相互监督～

避免违反

财经纪律。出纳风险级别:B级廉政风险点:1、利用工作

之便～违反财务审批程序～支出审核不严～发生不廉洁行

为,2、不严格执行收支两条线规定～收支管理不规范～出现

坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施:1、加强学习～增强廉洁自律意识和服务意

识,2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要

求办理现金收付业务,3、建立健全现逐日记帐～逐日逐笔登

记现金收付～账目应日清月结,4、定期盘点库存现金～确保

现金帐面余额与实际库存相符～发现不符～应及时查明原

因,5、严格执行库存限额的规定～对超过库存限额部分～应

于当日送存开启银行。

党支部书记及委员风险级别:C级廉政风险点:1、在发展

新党员、党员组织关系转移工作中接受他人礼品、宴请,2、

在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁现象。防

控措施:1、加强思想政治学习～防止出现宴请、收受好处等

不廉洁行为,2、严格工作程序～严格规范管理,3、坚持党务

公开、接受师生监督。伙管员风险级别:C级廉政风险点:1、

食堂固定资产管理不严～出现流失或丢失现象,2、不按规定

及时上解师生伙食费～造成现金挪用～公款私存或贪污,3、

不及时与银行对账～造成资金流失。防控措施:1、加强学

习～增强廉洁自律意识和服务意识,2、定期对票据进行监督

检查,3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。班主任、科

任教师风险级别:C级廉政风险点:1、班费管理不规范、使用

不合理,2、接受学生、家长的礼品、宴请,3、从事有偿家教

活动,4、体罚或变相体罚学生,5、向学生引导购买或推销学

习资料～从中谋利。防控措施:1、加强思想政治学习～增强

廉洁从教意识,2、加强制度建设～科学规范管理,3、加强监

督检查～严查不廉现象。

第3岗位廉政风险点及防控措施岗位廉政风险点及防控

措施

为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易

诱发腐-败风险，特制定本实施办法。

一、廉政风险点及涉及处室

（一）学校收费

1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、

饮水费、早餐费、补课费等。

2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作

业本费、保险费、防疫费等。

风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中

心、班主任。

（二）干部人事任免

1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，

提名人选未经单位集体推荐。

2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。

3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，

不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。

4、未按组织程序和规定的时间进行公示。

5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。

6、不按规定办理聘任手续。

风险涉及单位：学校党委、学校行政。

（三）大宗物资采购及学校基建项目

1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、

订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单

位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚

报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提

取现金进行独吞或私分。

2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印

制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。

3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等

环节，收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理

中心。

（四）资产及财务管理

1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领

导亲友侵吞、挪用公-款。

2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，

致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接

管财务。

3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒

领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。

4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。

5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。

6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、

拍卖过程中，不阳光操作。

风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管

理中心。

（五）教师人事调动及教师招聘

1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。

2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）

人员。

3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。风

险涉及单位：主管领导、学校行政。

（六）教师职称评定

1、学校对职评精神不宣传贯彻。

2、学校对职评对象不公示。

3、滞留职评指标。

4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。风险

涉及单位：主管领导、教学管理中心。

（七）学生学籍管理

1、不按规定审查、办理学籍。

2、不按规定转出、转入学生。

3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把

关不严。

风险涉及人员：主管领导、教学管理中心。

（八）贫困生资助

1、弄虚作假，套取国家资金。

2、不及时、足额或变相发放学生资助款。

3、不及时下达专项资金。

4、对贫困学生资助的证明材料把关不严。风险涉及人

员：主管领导、团委。

（九）教师以教谋私

1、有偿家教。

2、兜售资料。

3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。

4、私自收费。

5、接受家长宴请。风险涉及人员：全体教师

二、加强学校廉政风险预警防控的措施

（一）全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学

校权力运行公开。学校各职能处室也要根据工作特点绘制自

己的工作流程图，编印成册，做到人手一份，并要制成大幅

挂图挂在醒目地方，接受社会监督，促进广大教育工作者风

险意识的增强。

（二）建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。

1、加强以领导干部为重点的廉洁从政教育。要以立党

为公、执政为民为目标，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，开

展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育，开展理想信念、

从政道德教育，开展优良传统、优良作风教育，开展党纪党

规、法律法规教育。反腐倡廉教育，要坚持集中教育与个别

教育相结合，主题教育与分类教育相结合，先进示范教育与

反面警示教育相结合，把“创先争优活动”、廉政理论学习

与廉政文化渗透相结合，运用多种教育形式，着力提高教育

效果。

2、加强教职员工的廉洁从教教育。要立足教职员工思

想道德实际，做到廉洁从教“十不准”，大力开展师德师风

教育、学术道德教育、遵纪守法教育、社会公德教育，做到

教书育人、敬业爱生、廉洁从教、为人师表。树立勤政廉政

典型，发挥示范引导作用，形成“执教为民、廉洁从教”的

氛围。加强教职员工廉洁情况的考核，建立师德失范行为责

任追究机制，保证广大教职工廉洁从教。

（三）建立廉政风险制度防范机制，规范康洁从教行为。

1、完善科学决策机制。遵循科学决策、依法决策、民-

主决策的原则，完善党委会、行政会《议事规则》，进一步

健全决策程序，强化决策责任。重大事项必须提交党委会、

行政会讨论，严格按照规定运作，经领导班子集体研究作出

决策。实行重大事项决策报告制度，完善决策事前提交程序。

坚持重大事项决策征求党内外意见的制度，积极探索建立听

取采纳意见情况说明制度。对专业性、技术性较强的重大事

项，决策前要组织专家论证；对涉及群众切身利益的重大事

项，决策前要广泛征求群众意见。

2、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，

切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规

定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和

“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务

审计，规范财务行为。

3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行

按需设岗、竞争执教、择优聘用。进一步完善教师考核制度，

建立科学评价方法，充分运用考核结果，作为教师职务评聘、

岗位聘任、评优表彰的重要依据。深化分配制度改革，将教

职工的工资待遇与其岗位职责、工作绩效挂钩，形成重能力、

重实绩、重贡献的激励机制，使分配向关键岗位和优秀教师

倾斜。进一步完善领导干部考核制度，建立领导干部廉政档

案。

4、完善教育收费管理制度。严格按照国家收费标准执

行收费，加大对贫困生的资助力度，保证学生不因经济困难

而辍学。加强学校收费公示，主动接受群众监督。严禁挤占

挪用教育经费，保障学校正常发展需要。严肃查处违规收费

行为，坚决追究责任人的责任。

5、完善基建工程、物资采购、房产租赁、经营承包、

印刷发行、教辅资料订购管理制度。认真贯彻国家《建筑法》、

《招投标法》，抓好建设项目立项、工程招标、工程变更、

资金结算、质量验收的监管，预防并制止干预招投标、规避

招标问题的发生。认真贯彻《政府采购法》，降低采购成本，

规范采购行为。

6、完善校务公开制度。进一步理顺和完善校务公开领

导体制，规范公开工作机制，编制公开目录，明确操作流程。

公开目录须经教代会或校长办公会研究通过，要利用校务公

开栏、收费公示栏，运用教代会、党政工联席会议、校情通

报会等有效形式进行校务公开；要拓展公开渠道，积极推行

学校网站、校园网、电子公告屏等方便快捷的公开载体，推

动学校开通网上投诉、网上点题等公开运作平台，促进群众

和教职工参与校务公开的良性互动，通过参与、评议、听证

和质询等形式，推动校务公开深入发展，促进学校规范办学。

（四）建立廉洁风险监督预警机制，保证权力正确行使。

1、实行廉洁风险预警。要把学校全体领导干部、人财

物管理人员和重点岗位人员纳入廉政风险预警范围。将排查

出来的风险点逐一登记汇总，对评估确定的廉政风险点采取

风险提示、保廉承诺、廉政谈话等多种形式进行重点预警。

根据廉洁风险的大小、危害程度和发生的频率等，通过各种

信息监测手段对风险进行监控评估，及时向有关处室或岗位

个人发出预警信息，实行蓝、橙、红三色预警。

2、强化对领导班子、领导干部的监督。严格执行集体

领导和个人分工负责制度、凡属全局性的重大学校决策、主

要人事任免、重大项目安排、大额资金使用，必须经过集体

讨论作出决定。落实领导干部个人重大事项报告、民-主集

中、民-主生活、谈话诫勉、述职述廉、回复组织函询、廉

政责任报告制度。进一步落实党风廉政建设责任制，定期开

展检查考核，全面加强对领导班子、领导干部的监督。

3、突出对重点环节的监督。要重点加强对工程建设、

物资采购、经营承包、印刷发行、教辅资料征订和干部任用、

行政审批、招生考试、资格认定、职称评定、教师招聘、财

务管理、等工作的监督检查，切实抓好关键环节，保证公开、

公平、公正。高级风险点：

（1）经费开支。（2）物品采购。（3）设施、设备维修

管理。防范制度：

（1）坚持开支预算和大额采购班子集体研究制度。千

元以上大额开支，必须经校委会集体研究决定，认真审核。

对需要履行政府采购或招标的预算，必须先履行手续，后开

支。

（2）严格采购管理。千元以上开支由校委会集体研究

决定。凡涉及招标和政府采购项目，必须在履行招标或政府

采购手续之后方可开支。

（3）加强对学校财务的监督检查，杜绝利用不正当手

段谋取私利、挪用公-款和私设小金库的行为。（4）认真执

行校务、财务公开制度，及时公开学校账务，自觉接受监督。

（5）规范物品管理。购置物品一律造册登记，专人负责管

理。经常性的物品支领、发放要有登记。中级风险点：

（1）校产管理。（2）评优评先，学校或个人荣誉称号

的确定、推荐。（3)干部选拔任用和教师调动。（4)公务接待。

（5）安全管理。（6）接受学生家长宴请、收受礼品。（7）

征订教辅资料中乱收费、吃回扣。（8）公章管理。（9）考务、

招生工作。防范措施：

（1）严格公务接待．公务接待落实接待标准，履行招

待费审批制度。（2）认真落实安全工作“一把手”责任制。

（3）多渠道、多途径的开展安全宣传教育，努力提高

师生的安全意识。（4）严格执行上级关于学校安全管理的规

定，切实做好学校安全工作。（5）建立学校安全检查长效机

制，及时排除安全隐患。

（6）完善学校考核制度，教职工考核制度化、规范化，

与绩效工资分配、晋职晋级、评先选优挂钩。

（7）完善教师管理制度，特别在教职工管理、教职工

竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全管理、教职

工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管理制度更科

学、合理。

（8）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教

育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作

积极性和主动性。

（9）建立目标责任制，把教职工的岗位履职考核结果

与绩效分配体系相结合。（10）切实转变教职工工作作风，

加强岗位意识，严格执行目标责任制，要求教职工要按时、

按量、按质履行岗位工作职责及上级临时交办的任务，做到

办事不推诿、不扯皮、不拖沓。

（11）严格执行上级关于教辅材料征订和减轻学生过重

负担的规定，坚决禁止帮学生征订辅助用书。

(12)加强对学校教辅材料征订工作和减轻学生过重负

担工作的监督检查，杜绝乱收费，做到领导教师不违规。

（13）规范公章管理。公章应由专人负责管理，使用登

记签字。正常发文之外或开据证明的公章使用，须经主管领

导审批。低级风险点：

（1）教师思想觉悟不高、服务意识不强。（2）在招生

工作中存在风险。防范措施：

（1）按上级制度规定选拔干部。在干部选拔任用工作

中。严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》和上级教

育局有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求实施。

防止优亲厚友，出现一些违纪违法行为的发生。（2）完善公

务接待审批制度。公务接待落实接待标准，严格履行招待费

开支审批手续。

（3）严格评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推

荐。评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐坚持基层

推荐、组织审核、党支部研究的程序，坚持与目标考核结果

挂钩的原则进行。（4）完善教师管理制度，特别在教职工管

理、教职工竞聘、教职工考核、教职工绩效分配、学校安全

管理、教职工学习培训、校本教研等方面下功夫，使教师管

理制度更科学、合理。

（5）加强教师队伍建设，通过建立教职工师德师风教

育长效机制，增强教职工岗位责任意识，提高教职工的工作

积极性和主动性。

（6）改革教师考评考核机制、职称推荐及聘用机制，

客观公正公平评价教师师德修养及业务能力，以调动教师的

积极性。

第4岗位廉政风险点及防控措施月日九年制学校岗位廉

政风险点及防控措施

校长

风险级别：A级廉政风险点：

1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不

集体研究，搞个人说了算；

2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；

3、在人事管理、财务管理、工程项目、公务接待方面

管理不严，不严格执行规章制度，导致出现违法违纪现象。

防控措施：

1、坚持依法治校；

2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、严格执行规章制度，落实责任制；

4、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；

5、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

副校长

风险级别：B级廉政风险点：

1、在人事管理、教育教学常规管理、公务接待等方面

管理不严，不按规章制度办事，导致分管部室及工作人员出

现违法违纪行为；

2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不

正当利益。防控措施：

1、严格按制度办事，落实责任制；

2、加强分管部室的管理，建立廉洁自律长效机制，预

防任何不廉洁行为发生；

3、树立全局意识，坚持重大问题集体研究，集体决定；

4、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

工会主席

风险级别：B级廉政风险点：

1、不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不

力；

2、工会经费管理不到位，发生违规使用现象；

3、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益；防控措

施：

1、坚持校务公开，接受群众监督；

2、按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度；

3、严格执行学校规章制度。

教务处主任、副主任

风险级别：B级廉政风险点：

1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；

2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；

3、组织实施考试过程操作不规范，考风考纪不端正，

试卷保密出现问题，造成严重后果；

4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；

5、教材教辅的征订中程序不规范，有不廉洁行为；

6、相关教学经费管理使用违反规定。

7、学籍管理中发生不廉洁行为；

8、毕业证办理，审核不严；防控措施：

1、严格执行标准，加强自律意识；

2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；

3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；

4、在招生考试工作中严格按制度和程序办理，接受师

生和社会监督；

5、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

后勤主任

风险级别：B级廉政风险点：

1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，

发生不廉洁行为；

2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截

留、挪用资金等违规违法行为；

3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或

质量上出现失误；

4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自

己或他人谋取利益；

5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收

不按照政府采购程序进行把关，采购过程中操作不规范，出

现质次价高、虚开发票等；

6、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；

7、项目管理不规范，造成资金流失和浪费；

8、在统计数据时审核把关不严，造成统计数据失真；

9、对后勤组职工管理不到位，工作上出现重大失误。

防控措施：

1、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法

理财，依法办事；

2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批

程序和标准，严把支出审批关；

3、严格执行大宗物资商品政府采购；

4、严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；

5、认真审核统计数据，确保数据真实准确；

6、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

团委书记

风险级别：C级廉政风险点：

1、团员发展未严格按照《团章》规定执行；

2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行

为；

3、推优入党工作不严格遵照《党章》和《团章》规定

执行；

4、在评选优秀团员、团干部未做到公平、公正、公开。

5、对班主任管理未能做到公心处事，存在人情关；

6、评三好、优干不按程序办理或弄虚作假，发生不廉

行为；

7、学生管理工作中，惩罚不按规定办理。防控措施：

1、加强工作纪律教育、监督；

2、强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；

3、接受师生监督。

会计

风险级别：B级廉政风险点：

1、不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、

公款私存；

2、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；

3、不及时与银行核对账目，造成资金流失。防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、遵守会计人员职业道德，不断提高业务水平；

3、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务

管理制度，认真进行会计核算；

4、严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；

5、坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监

督，避免违反财经纪律。

出纳

风险级别：B级廉政风险点：

1、利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，

发生不廉洁行为；

2、不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出

现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。

防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和

要求办理现金收付业务；

3、建立健全现逐日记帐，逐日逐笔登记现金收付，账

目应日清月结；

4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存

相符，发现不符，应及时查明原因；

5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，

应于当日送存开启银行。

党支部书记及委员

风险级别：C级廉政风险点：

1、在发展新党员、党员组织关系转移工作中接受他人

礼品、宴请；

2、在党内评优、评先中存在不规范、不公正、不廉洁

现象。防控措施：

1、加强思想政治学习，防止出现宴请、收受好处等不

廉洁行为；

2、严格工作程序，严格规范管理；

3、坚持党务公开、接受师生监督。

伙管员

风险级别：C级廉政风险点：

1、食堂固定资产管理不严，出现流失或丢失现象；

2、不按规定及时上解师生伙食费，造成现金挪用，公

款私存或贪污；

3、不及时与银行对账，造成资金流失。防控措施：

1、加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；

2、定期对票据进行监督检查；

3、坚持账务、资金公开管理、相互监督。

班主任、科任教师

风险级别：C级廉政风险点：

1、班费管理不规范、使用不合理；

2、接受学生、家长的礼品、宴请；

3、从事有偿家教活动；

4、体罚或变相体罚学生；

5、向学生引导购买或推销学习资料，从中谋利。防控

措施：

1、加强思想政治学习，增强廉洁从教意识；

2、加强制度建设，科学规范管理；

3、加强监督检查，严查不廉现象。