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2023年2月28日发(作者：关于水)【必读】胖东来商品管理实操细节
在民营超市中，商品管理通常⾯临以下⼏个常见问题：
1、民营超市单品管理⽅⾯没有系统有效的管理⼿段和⽅法；
2、商品分类表⽼化，延循陈旧的分类表；
3、商品引进和淘汰随意，没有计划性，商品结构不合理；
4、订单随意，准确性较差；
5、商品库存⾦额⾼、周转慢；
6、负库存商品数量多，没有及时有效处理；
7、门店数据不及时传送总部，导致总部对门店的监管不⼒；
8、电脑⾥垃圾数据较多，没有及时有效清理；
9、商品信息管理能⼒和数据分析能⼒弱；
10、滞销商品数量多，占正常商品品项数⽐例较⾼；
11、⼀品多货号现象严重，⼀个货号多个条码现象严重；
如何做好商品管理，解决这些问题，⼀直是零售企业家的苦恼。今天让我们⼀起来看看⾏业标杆胖东来是怎么做的？
⼀、新品引进
（⼀）标准
1、缺类商品：对商品品类缺失的、季节性的商品进⾏引进。
2、新商品：具有新的功能或刚上市的以前市场上未曾有过的商品。
3、新进⽼品：以前因其它原因，该商品已经在市场上销售，但未进公司销售的，必须认真查清原因及商品情况，看是
否值得引进，是否该商品已经⾯临淘汰。
4、替换商品：⽤以替换该商品分类中滞销的、⽑利低的、优于同类商品。
5、形象商品：⽤以提⾼公司商品档次，完善商品结构。
6、⼴告商品：经常在各种媒体宣传推⼴的商品。
（⼆）流程
1、采购计划：新品引进时需业务员检查该分类的商品结构、单品数量，引进的新品是否为缺功能商品、价格带空缺、
规格带空缺、品牌空缺或顾客需求商品。
2、市场调查：通过市场、媒体、⽹络、外出考察调查获取商品信息并寻找⽬标供应商。
3、取得样品：由供应商提供的样品、报价单及相关证件。
4、挑选商品：根据样品、价格及品类需求对商品进⾏挑选。
5、业务员审核⼚家及供应商提供的报价单及新品的相关证件合法性。
6、业务员与供应商确定最终引进新品数量、价格及相关费⽤；
7、费⽤审核：业务员将新品费⽤通知单传结算中⼼。供应商将收据原件或收据复印件转交业务⼈员。
8、业务员填写《新品引进表》并附新品样品及费⽤收据，由处长审核新品证件后签字。
9、电脑输⼊：审核通过后业务员将《新品引进表》传资讯部录⼊员进⾏商品基本信息的输⼊。
10、信息核对：业务员核对已录⼊商品信息，确认⽆误后该商品信息⽅可使⽤。
11、新品通知：在公共⽹或微信上通知所供门店要货，业务员将新品名称、条码、新品⽬的、陈列建议、商品卖点、商
品售后及销售门店。
12、业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常问题报部门主管，由部门主管检查落实。
13、新品试销：新品按2个⽉的试销期(特殊商品、季节商品除外)；
14、新品分析：业务员每⽉27号对各课前2个⽉新品进⾏统计，根据分析结果，确定是否转为正常商品或淘汰；
15、新品售后：业务员根据新品分析，以公共⽹通知⽅式告知门店需退货清单及截⽌⽇期，门店根据退货⽇将淘汰的商
品退回仓库或供应商。⽆售后商品由业务员做出解决⽅案，报商品部主管审批。
⼆、价格管理
（⼀）进价
1、⼚家合作：确定和⼚家合作模式，争取⼚家最优惠的政策。
2、供应商合作：必须先了解⼚家价格，保证供应商利润空间在5%-15%之间。
3、⾃有品牌合作：⼚家先提供商品成本报价，了解商品原料材价格，保证⼚家利润空间在5%-15%之间。
4、价格核对：定期与国内同⾏、市场进⾏价格核对，发现供应商和⼚家利润空间不合理，及时进⾏价格调整。
（⼆）售价
（⼆）售价
1、⼚家合作：先参照⼚家指导售价，根据本地市场实际情况，制定商品合理售价；
2、供应商合作：先参照供应商提供售价，不能⾼于本地及周边市场售价；
3、⾃有品牌合作：根据同类商品的售价，制定合理的商品售价；
4、价格核对：定期进⾏市场调查，发现售价不合理，及时进⾏商品售价调整。
（三）变价
进价变价：
1、市采供应商将提前30天递交商品调价单。
2、业务员根据调价单15天内做市场调查。
3、业务员与供应商达成⼀致，进⾏商品调价。
售价变价：
1、供应商、门店提供商品调价信息。
2、业务员当⽇进⾏市调，2⽇内确定商品是否调价。
3、确定调价商品进⾏调价。
（四）市调
1、业务员每周对市内市场进⾏⼀次市调。
2、业务员每⽉对郑州市场进⾏⼀次市调。
3、写出市调报告并把市调商品明细填⼊市调表。
4、确定商品调价，通知门店，修改店内标价签。
（五）定价策略
1、常规商品定价法：常规性产品指的是市场上普遍有销售，定价以⼚家指导价为参照，市场零售价格不⾼于市场价为
准则进⾏定价。
2、敏感商品定价法：敏感商品主要指的是消费频率较⾼，市场流通较⼴，产品价格较透明的产品，定价以市场价格为
准则。
3、形象商品定价法：形象商品主要包括补充功能性、新奇特、价格带及代表分类发展趋势的产品，能够补充门店整个
分类产品的完整性，此分类商品在卖场不可缺少；定价策略以⼚家指导价和本分类⽑利率为参考。
4、⾃有商品定价法：⾃有开发产品以提⾼市场竞争⼒为⽬的，定价时以同质量产品价格为参照，提⾼市场竞争⼒，有
利于对产品长期推⼴。5、促销商品定价法：
A、低价促销：由⼚家让出合理的利润，提⾼顾客对品牌的认知度为⽬的；
B、买赠促销：以买赠为主，保证价格形象，减少⽑利损失为⽬的；
B、买赠促销：以买赠为主，保证价格形象，减少⽑利损失为⽬的；
C、新品促销：以⼚家指导价为定价原则，以免品试吃、试⽤、搭赠为形式，加快顾客对新品认知度并迅速扩⼤市场份
额为⽬的；
D、⽂化营销：以产品特点为导向，突出产品主题⽂化，营造卖场的⽂化氛围，带动卖场整体销售。
6、独有商品定价法：独有产品指本地市场独家代理，引领市场的商品。以商品包装、质量参照同类商品价格，做为定
价原则。
7、尾数定价法：尾数定价，⼜称奇数定价，使消费者对数字认识上的某种⼼理制定尾数价格。例：标价200元的商品，
绝对要⽐标价199元的产品难以按标价出售。
三、信息维护
（⼀）填写标准
1、序号：新⼊商品的顺序号；
2、供应商编码：新⼊商品的供应商编码；
3、商品分类编码：新⼊商品所属的商品分类编码；
4、品牌编码：商品品牌所属的品牌编码；
5、商品货号：填写旧系统的商品编码；
6、基本条码：称码，⾃编码，国际条码；
7、商品名称：品牌+品名+型号或规格；
8、规格：⾷品类商品填写为规格，如g、kg、L、ml；散称商品填写1；
9、商品类型：0表⽰⼀般商品，1表⽰联营商品，6表⽰租赁商品；
10、基本计量单位：如kg、瓶、袋、盒、提、个、包、桶、双、副、箱等；
11、含税进价：业务员所引进的商品进价，联营商品和租赁商品可以填0；
12、参考售价：商品所销售的价格；
13、商品产地：地级市；
14、件装规格：整件商品的规格；
15、⼩数控制：0为不控制（公⽄秤重商品及特殊商品），1为控制（普通商品及计量商品）；
16、保质期：按商品包装期限填写，填写为：多少天；
17、计量属性：0标准及计重1计量（计量指称重按个数销售）；
18、进货税率：0%、13%、17%；
19、销售税率：0%、13%、17%；
20、整箱包装率：整件商品的包装率；
21、流转途径：直配，配送，不控制；
22、管理部门：102,104,112,120,202,204,212,220。
（⼆）录⼊流程
1、业务员填写供应商引进表，交资讯部进⾏录⼊，⽣成供应商编码后由业务员签订合同；
2、业务录⼊合同条款，合同转交结算中⼼审核并确认；
3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；
4、审核⽆误后发送资讯部进⾏录⼊，根据《新品引进表》在系统中建⽴商品档案；
5、业务员核对已录⼊的商品信息，确认⽆误后将新品信息发送⾄相关门店；
6、商品证件由⼚家与供应商上传供应链，⾃采商品证件由业务员上传供应链。
（三）信息变动
1、商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品
状态等；
2、商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变更；
3、⼀品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字；
4、商品状态的变更（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变更暂停的商品在三个⽉之内，不能做正常的变更，如有
变更，需部门主管签字，⽅可变更；暂停三个⽉以上的商品，由部门主管签字，⽅可作废。（⽣鲜商品不限定商品状态
变更时间）
备注：不允许⼝头通知资讯部变动商品信息。
（四）录⼊流程
1、业务员填写供应商引进表，交资讯部进⾏录⼊，⽣成供应商编码后由业务员签订合同；
2、业务录⼊合同条款，合同转交结算中⼼审核并确认；
3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；
4、审核⽆误后发送资讯部进⾏录⼊，资讯部根据《新品引进表》在系统中建⽴商品档案；
5、业务员核对已录⼊的商品信息，确认⽆误后将新品信息发送⾄相关门店；
6、商品证件由⼚家与供应商上传供应链，⾃采商品证件由业务员上传供应链。
（五）信息变动
1、商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品
状态等；
状态等；
2、商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审核签字，转交资讯部门变更；
3、⼀品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字；
4、商品状态的变更（正常、暂停、作废）由部门主管签字；变更暂停的商品在三个⽉之内，不能做正常的变更，如有
变更，需部门主管签字，⽅可变更；暂停三个⽉以上的商品，由部门主管签字，⽅可作废。
备注：不允许⼝头通知资讯部变动商品信息。
四、库存管理
（⼀）⼚家订货
1、查看商品库存；
2、参考周转天数及⼚家到货时间，制定订货单；
3、告知⼚家确定订单数量并确定⼚家发货时间；
4、填写汇款通知单，（款到发货，处长签字），通知财务汇款；
5、通知库管商品到货时间，安排商品货位；
6、货到仓库两⽇内，库管验收⼊库。
（⼆）外采订货
1、查看商品库存；
2、参考周转天数，制定订货单；
3、告知供应商确定订单数量；
4、通知库管商品到货时间，安排商品货位；
5、货到仓库两⽇内，库管验收⼊库；
6、帐期到期后，所有⼿续齐全，通知财务汇款。
（三）滞销商品
⼀个⽉未出库：⾷品类商品⼀个⽉未出库为滞销商品，每⽉由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法，尽快出库解
决，配送跟踪处理结果；
（四）⽇期问题
1、⽇期过半：离保质期到期时间还有⼀般时间的商品，每⽉由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法（退货、处
理、暂不解决），尽快出库解决，配送次⽉跟踪处理结果；
2、⽇期过三分之⼆：每⽉由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法（退货、处理），必须出库解决，配送次⽉跟
踪处理结果；
3、费⽤问题：⼚家承担费⽤⾛⼚家费⽤账户，⾃采商品上报处长处理意见，产⽣费⽤明细报处长审批。
五、商品淘汰
（⼀）标准
1、淘汰此商品不影响商品分类结构（价格带、功能带、规格带及品牌）；
2、商品在该部门的⼩分类内销售排名在最后；
3、市场价格混乱；
4、低⽑利商品；
5、商品质量问题；
6、货源不稳定；
7、⼚家停产；
8、有更好的替代商品。
（⼆）流程
（⼆）流程
1、分析时间：每⽉27号提取门店滞销商品（销售时间2个⽉），仓库未出库商品（杂货2个⽉、⽣鲜1个⽉、百货3个
⽉），由业务员填写原因及解决⽅案和时间；每⽉1号前业务员上传各处处长；
2、业务员确认要淘汰的商品，列出淘汰商品清单,交处长确认、审核、批准；
3、业务员统计淘汰商品的库存数量及⾦额（门店和配送中⼼所有淘汰商品的库存数量及总⾦额）；
4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如⽆货款，通知
供应商到结算中⼼办理淘汰商品⾦额的补款⼿续；
5、门店退货：以公共⽹形式将淘汰商品清单告知门店。门店根据每周固定的退货⽇，将门店淘汰商品退回供应商或配
送中⼼；
6、状态修改：业务员确认淘汰商品退货完毕，填写商品状态变更表，转交资讯部进⾏修改，商品状态改为“暂停进货”；
7、仓库商品售后：有售后的商品退给供应商或⼚家，⽆售后商品业务员写出解决⽅案报处长及商品部审批；
8、状态修改：每⽉27号提取暂停商品清单，由业务员确定0库存、0销售商品，商品状态改为“作废”。
六、营销管理
1、每年2⽉份讨论全年节⽇、季节商品的营销计划；
2、会议主持：企划部；
3、参加部门：企划部、商品部、门店；
4、活动⽅案的制定：根据全年节⽇和季节制作出全年的营销计划；
5、包括：节⽇时间、营销主题、活动内容、费⽤预算等。
七、商品缺货
（⼀）标准
1、断货：卖场已经没有商品陈列，当天查明原因，落实到货时间告知卖场；
2、缺货：卖场有商品但是履⾏数量不够的商品，每天查原因通知供应商或⼚家，落实到货时间告知卖场；
3、考核断货或缺货：⽉断货品种数环⽐增加的，⽉缺货履⾏率低于环⽐的。
（⼆）流程
1、门店淘汰商品：每⽉由业务员把每个门店的进货控制有库存商品提出，标注处理意见（退货、处理、临时缺货），
退货和处理这部分视为淘汰商品；
2、配送淘汰商品：每⽉配送提供的滞销商品中，由业务员标注处理意见（退货、处理、淘汰），由处长审批；
4、帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如⽆货款，通知
供应商到结算中⼼办理淘汰商品⾦额的补款⼿续。