采购流程管理制度

采购流程管理制度

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采购管理程序

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司

对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制

订本制度.

二、范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品

三、定义

3。1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料

3.2采购人员：采购部执行采购

3。3需求人员：各部门开具请购申请之人员

四、采购作业流程

4.1。请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种

或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交

采购部。

4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称，规

格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过

程

4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，

就在网上或自荐、展销会等开发新的供应商，则由采购部对其供货商

进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。如需采购的产品

中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客

户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货

商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与

客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新

批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采

购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新

4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及

供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接

在系统下采购订单并打印，经采购负责人签核后传真给供应商，如果

是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进

行记录.然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及

监控采购的物料，及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单，入

库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是

否调料，或采取紧急对应措施如周期较长的物料可先行订货，但要征

求采购部门负责人的同意.

4.5间接物料采购，由需求人员填写物料请购单，经由请购部门经理批准后

交采购负责人进行采购作业。采购对申请单进行审核以及交期确认.如

采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料

采购由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批,由采购员直

接进行采购作业。

4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明,如所采购的产品质量无法描述

清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量标准,要求.

且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。

五．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购

部门；

(2)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（3）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该

清单的电子文档也需一并提交；

（4）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

(1）公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办

公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

六、采购部接收请购单作业流程

1、请购的接收要点

(1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、

清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;

(2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，

图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

(4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门.

2、请购单的分发规定

(1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议.

七、询价规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技

术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通;

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代

理或各种中介机构询价就最好的;

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替

代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于5万的采购情况,询价

前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,按照附表（拟报

价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单;

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金

额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少二家上的供应商参与比价或

采购,单次采购金额预算价格在2万元以上的项目应由采购部组织采购，公司相

关领导参与监督；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供

或完成我公司所需物资和项目的能力;

10．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

八、比价、议价

1．对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，

所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议

价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查,

如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;

5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的

进一步谈判。

九、比价、议价结果汇总

1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出

报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一

定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

十、合同的签订规定.

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立

的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

目前我们的采购工作主要涉及五金产品买卖合同.

2。合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2)以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报

价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来

场协助清点；

5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;

6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预

付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付

款条件等

8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；

9）违约责任一定要详细、具体；

10）签订的所有合同应及时报送财务部门。

十一、付款及合同执行

1．付款规定

（1)所有已签订合同付款时应参照公司相关规定执行；

(2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3)财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行

和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

（1）已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监

督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及

公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任

的履行情况,跟踪并督促其保质保量，按时履约;

（3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协

商并签订补充合同；

十二、报验与入库

1．报验

(1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验

收；

（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规

定执行；

(3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质

检、验收；

（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明

书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责

任；

（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内.

2．入库

（1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的

检验或验收;

（2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及

时安排卸货与搬运；

（3)质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作

为暂存物资接受；

（4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单;

（5）外协加工件应按照原材料入库；

(6）质检合格后的固定资产及服务按照公司规定入库。