检查发现问题整改方案 整改意见和整改要求
武汉热干面介绍-什么是大数据时代
2023年3月3日发(作者：写信范文)安全检查和隐患整改管理制度
篇一：安全检查和隐患整改管理制度(新)
1.目的和内容：
1.1为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防
止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。
1.2本制度规定了事故隐患的分类排查、报告、整改和奖励措施。
2.适用范围：公司全体员工
3.职责：
3.1公司总经理应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公
司事故隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。
3.2按照“谁主管、谁负责”的原则，各部门经理是安全生产第一责任人，对本单位
事故隐患的调查整改负主要领导责任。各单位班组长负责本单位范围内事故隐患的调查整
改，每位员工负责事故隐患的调查整改。发现事故隐患的单位和个人有权向安全生产主管
部门和公司领导报告。
3.3安委会负责对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事
故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励
资金的汇总和发放等。
3.4公司各职能部门按照职责分工，对管辖范围内的事故隐患进行调查、监测和处理。
3.5财务部负责事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。
3.6生产部、技术部对隐患整改措施的可行性、合理性负责。
4.事故隐患等级及登记建档
4.1事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违
反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或物体的危险状
态，因其他原因可能导致生产经营活动发生事故的不安全行为和管理缺陷。
4.2事故隐患的分类：事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
4.2.1一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
4.2.2重大事故隐患
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定
时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐
患。
4.3建立档案
安委会应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立
事故隐患信息档案。
5.程序
5.1排查时机：当法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及企业操作条件或
工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他
信息有新的认识，组织机构发生大的调整的，应及时组织隐患排查。
5.2故障排除计划：故障排除前制定故障排除计划，明确故障排除的目的和范围，选
择合适的故障排除方法和要求。故障排除方案应符合相关安全生产法律法规的要求；设计
规范、管理标准和技术标准；企业安全生产目标等。
5.3排查范围：应包括所有与生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动。
5.4故障排除方法
5.4.1公司级安全检查，由公司安全生产领导小组，各职能部门参加，检查出的不安
全隐患由安全部负责汇总，分别提交有关部门、车间整改，对整改情况进行跟踪。
5.4.2对于部级安全检查，部门安全监督员应组织相关人员每月至少检查一次，发现
问题应立即组织整改，并将检查和整改情况报告安全部。
车间级安全自查，由车间主任、部门领导负责组织有关人员进行检查，每月至少二次，
检查情况报部安全主管。
班组级安全检查由组长每周进行一次，并向车间和部门领导汇报。
5.4.5节假日检查，节假日前应组织有关人员进行检查，节假日就有专人值班。
5.4.6每次专业检查由各职能部门领导负责组织相关人员进行检查，检查中发现的不
安全隐患应向公司安全生产领导小组报告。
5.4.7季节性检查，应针对不同季节有针对的进行检查，又分管的职能部门领导负责
组织检查，检查情况报公司安全生产领导小组。
5.4.8日常检查：各级领导干部和职能人员必须结合自身业务深入生产现场检查，发
现问题立即指出。各班组必须严格执行安全交流检查，不马虎、不穿越现场，当面明确，
交流记录齐全。
5.4.9临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工、长期不用设备开车、新工
艺、新产品、新设备的投产，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车
间、班组分别负责进行。
5.5故障排除内容
5.5.1查思想：对安全生产的认识，责任心；忽视安全的思想有否克服，出了事故是
否从思想上认真吸取教训。
5.5.2检查领导：安全生产关系处理是否正确；坚持安全生产“五同时”，对员工进
行安全教育，问题能否严肃处理，整改措施能否落实。
5.5.3查制度：查公司制定的各项制度执行情况，有无违章指挥、违章作业现象，有
无制定车间部门安全管理制度以及执行情况。
5.5.4检查生产过程和员工操作：各种原材料是否按规定投入，各单元操作是否按规
定操作，原始操作记录是否真实记录。
5.5.5查设备：机械、仪表、厂房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，
工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。
6.隐患治理
根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容应包括目标和
任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采
取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措
施、防护措施、应急措施等。
6.1隐患整改验收
6.1.1各部门发现或接到员工事故隐患报告后，应立即按照各部门隐患排查领导小组
的职责分工组织本单位专业人员对隐患进行核实，并在24小时内作出书面整改意见。各
部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他部门协
能自行联系解决的，不能自行联系解决的，应当立即向安全委员会报告。安全委员会
根据隐患类型向相关职能部门移交，各职能部门负责整改，并全程跟踪监督隐患整改情况。
6.1.2对于重大事故隐患，由安委会提交公司，由公司主要负责人组织制定并实施事
故隐患治理方案。在事故隐患治理过程中，事故隐患部门应当采取相应的安全防范措施，
防止事故发生。安委会应进行监控。在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效
果评估，并按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析并向安全监督管理部门和有前部门
报送书面统计分析表。
6.1.3抓紧安全检查隐患的整改。对检查中发现的不安全隐患，生产部及相关职能部
门应制定整改计划和方法，做到“四定”，即确定项目、时间、责任人、实施监督和审核
人。
6.1.4在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间、部门，车间、部门
能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
6.1.5隐患治理工作不流于形式。未按时完成整改任务的，对责任人给予经济处罚，
并在安全生产考核中双倍扣分。造成事故的，责任人应当承担一切后果，直至追究法律责
任。
6.1.6各部门、公司要充分认识上述安全隐患的严重性、危害性，行政一把手、安全
员要充分发动每个班组、每位员工积极查找不安全隐患，并及时组织整改，作到自查自改，
不断消除隐患。
6.1.7各单位应在每月25日前将需要公司协调消除的安全隐患书面报告安委会。安委
会汇总下发整改通知单，并于次月25日前将检查情况上报公司领导，奖优罚劣。
6.1.8日常检查发现隐患安委会以“安全监督通知书”形式要求有关单位整改。
6.1.9当安全隐患涉及设备系统改进时，责任单位可提出书面报告，生产技术部提供
改进方案，由责任部门实施。
6.1.10安全隐患整改完毕应及时反馈安委会。
6.2安全隐患整改奖惩规定
6.2.1一般安全隐患责任单位发现并整改的奖励10元；
6.2.2重大安全隐患发现或整改后，责任单位应当提出申请。健康安全委员会审查
产副总经理批准后给予适当奖励。
6.2.3未按要求和时间完工的，每项罚款50元。并再次下令整改。如果到那时还没有
完成，惩罚将加倍，直到完成为止。
6.2.4凡不按要求和规定时间完成、无正当理由、无防范措施的重大项目，每项处
100元以上罚款，并再次责令整改，到时仍未完成者，加倍处罚，直至完成为止。
6.2.5如果整改项目涉及两个或两个以上部门，哪个部门延迟完成整改项目，哪个单
位将被评估。
6.2.6安委会检查发现的“正常检查容易发现、处理的项目”而及时发现或整改的，
扣责任单位20元。
6.2.7隐患的发现和整改按地域、用户、设备、事业部制度等进行评估。
6.2.8春秋季安全大检查自查结束后，由公司进行抽查，凡容易检查发现、处理的项
目而未整改者，每项处罚50元。
6.2.9对上级安全检查中发现的安全隐患，每次处罚的责任单位为50元。违反规定和
纪律的，将根据相关评估规则受到双重处罚。
7.预测预警
根据生产经营状况和隐患排查治理情况，运用定量安全生产预测预警技术，建立反映
企业安全生产状况和发展趋势的预警指标体系。采用技术手段、仪器和管理方法，建立安
全预警指标体系，每月进行一次安全生产风险分析。
篇二：安全生产检查与安全隐患整改制度
安全生产检查和安全隐患整改制度
一、范围
本制度规定了安全检查的原则、目的、内容和形式。
二、职责
建立各级领导负责、相关人员参与的多种形式的安全检查制度。参加安全检查的人员
必须认真，对检查结果负责。
三、检查的原则和目的
安全检查是整改、建立良好安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。安
全检查要坚持领导与职工相结合、自查与检查、全面检查与专业检查、检查与整改相结合
的原则，做到制度化、经常化。
四、安全检查的内容
安全检查的内容主要包括：检查领导思想、制度、纪律、管理、隐患、整改等。根据
检查形式或检查规模，会有一些重点。
1、查领导思想
检查领导思想就是检查领导是否真正重视劳动保护和安全生产。即是否正确理解劳动
保护，是否真正关心职工的安全和健康，是否认真执行国家劳动保护方针、政策、法规和
制度。
2、查制度
制度检查是检查各级领导、部门和员工的安全生产责任制是否健全、严格执行；所有
安全制度是否健全并认真执行；“三同时”能否落实，即新建、扩建、改建项目的劳动保
护设施和安全技术措施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投产、同时使用，安全
检查能否按时进行；安全教育制度是否认真落实，新员工是否进入公司进行“三级”安全
教育和特种作业人员定期培训；对
发生的事故是否认真调查，及时报告、严肃处理，做到“四不放过”；安全组织机构
是否健全，安全网络是否真正发挥作用等。
3.检查纪律
查纪律就是检查生产过程中的劳动纪律、工作纪律、操作纪律、工艺纪律。生产岗位
上有无迟到、早退、脱岗、串岗、打盹、睡觉；有无在工作时间干私活，做与生产、工作
无关的事；有无不按规定穿戴劳动保护品，在禁烟区吸烟；有无违反操作规程、操作方法、
操作纪律，在操作岗位不盯仪表、闲扯漫谈、乱打胡闹；有无不按工艺指标操作，超温、
超压、超指标给安全生产造成危险；有无违反规定和禁令；不办动火票动火，不经批准乱
动土，乱动设备管道，车辆随便进入危险区，施工占用堵塞消防道，乱动消火栓和乱接电
源等。
4.检查管理
查安全机构的设置是否符合要求，目标管理、全员管理、专管成线、群管成网是否落
实，安全管理工作是否做到了制度化、规范化、标准化和经常化。
5.检查隐患
指检查人员深入生产现场，检查生产作业现场环境及设备、物质（原材物料）的状态，
即查作业环境及劳动条件、生产设备及相应的安全防护设施是否符合安全要求，如查各种
设备、设施的安全运行和维修倩况，查原材料使用及有毒有害气体、蒸汽、粉尘等引发安
全事故的防范措施，查电气、锅炉、压力容器、各种工业气瓶的使用状况，查易燃、易爆
物料和有毒有害物料的贮存、运输和使用情况，查个人防护用品的使用是否符合安全防护
标准，以及通风、照明、安全通道、安全出口等作业环境、劳动条件是否符合相关安全防
护的标准。要特别注意对一些要害部位和设备加强检查，如锅炉房、变电所、各种剧
有毒、易燃、易爆等场所。
6、查整改
定期安全检查不仅要贯彻边检查边整改的原则，还要根据被检查单位上次检查中发现
的问题和事故隐患整改情况，按当时登记的项目、整改措施和完成时间进行复查。
五、安全检查的形式
安全检查分为综合安全检查、专业检查、日常检查、季节性检查、节假日前后检查和
专项检查。
1、综合性安全大检查
（1）公司级安全生产检查：每月至少两次。公司安全生产负责人负责召集有关部门
参加并组成检查组。检查整改情况由安全环保部门整理汇总，需要上报的上报。
（2）车间安全生产检查：每周一次，由车间主管安全生产的主任负责，召集有关人
员组成检查小组进行检查，检查和整改情况，由车间安全员汇总并向公司安全环保部汇报。
定期进行全面的安全检查。检查的范围和深度都很广，能够及时发现和解决问题。
2.专业性安全检查
专业安全检查是组织有关专业技术人员或委托有关专业检查单位对易发生安全事故的
特种设备、特殊场所或特殊作业过程进行安全检查。应有职业安全检查计划，检查重点明
确，检查手段和方法具体。如电焊、起重、运输车辆、锅炉及各种压力容器、各种反应罐
（釜）、易燃易爆场所等的检查，必要时对部分设备或运行进行长时间的观察和检查，并
检查相关设备的运行情况、操作人员的操作、调试和维护，安全防护措施和个人防护用品
的使用
况等进行连续检查，以确保其防护功能。
（1）各主管部门负责本专业的安全生产检查，召集有关单位参加，定期进行，并将
检查整改情况报告公司主管领导，同时抄送安全环保部。
（2）专业性安全生产检查的每一个项目，必须做好详细登记，每次检查都必须对前
期检查登记的问题作出准确的鉴定。
3.日常安全检查
日常检查是指每天都进行的、贯穿生产过程的安全检查。日常检查采用个别的、日常
的巡视方式进行。通过日常检查，能够及时发现生产过程中一切物的不安全状态和人的不
安全行为，及时消除隐患，保证生产正常进行。主要有安全值班领导和安全管理人员的巡
回检查；调度人员、操作者的交接班检查和班中巡回检查；非生产岗位在作业前和作业中
进行的检查。
4.季节性安全检查
季节性安全检查是根据不同季节特点对公司安全的影响，进行的检查。如春节前后以
防火、防爆为主要内容，夏季以防暑、降温为主要内容，雨季以防雷、防静电、防触电、
防洪、防建筑物倒塌为主要内容，冬季以防冻、保暖为主要内容的检查。
5.节假日前后的安全检查
节假日前，要针对员工思想不集中、精力分散，提示注意的综合安全检查。节假日要
进行遵章守纪的检查，防止人的不安全行为而造成事故。
6.专项安全检查
由于新、改、扩建工程的新作业环境条件、新工艺、新设备等可能会带来新的不安全
因素（危险因素），在这些设备设施投产前后的
工期检查、开工前安全预检查、竣工验收检查、检修期间及检修后试运行检查。
六、安全隐患整改
1、对各级检查机构发现的隐患，单位要逐项研究，制定方案，落实整改措施，做到
“三定”、“四不交接”。“三定”是指确定措施、负责人和整改时间。“四不移交”是
指个人能解决的不移交给团队，团队能解决的不移交给部门，部门能解决的不移交给公司，
公司能解决的不移交给上级。
2、由于客观条件确实不能立即整改的，要采取切实有效的防范措施监控外，应该分
别纳入技措、安措或检修计划，限期解决。
3.对发现的重大隐患项目，执行《隐患整改通知单》的办法。隐患整改通知单由安全
环保部门办理，公司主管领导签字后下发，整改部门负责人签字后按期办理。否则，造成
事故的，视情节轻重追究责任。
七、检查考核
本制度由公司安全环保部组织实施、检查和考核。
附件：安全隐患整改通知单
安全隐患整改通知书
编号：：（）
000
篇三：安全检查和隐患排查治理管理制度
安全检查和隐患排查管理制度
1目的
为有效落实公司安全生产事故隐患排查工作，推进事故隐患排查治理长效机制，及时
排查消除事故隐患，有效预防和减少事故发生，本制度根据《关于危险化学品企业事故隐
患排查治理实施指引的通知》（安监总规[2022]103号）制定。
2基本要求
2.1隐患排查治理是公司安全管理的基础工作，是公司安全生产标准化风险管理要素
的关键内容。按照“谁主管、谁负责”、“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，明
确职责，建立健全企业隐患排查治理体系和管理体系，确保体系的有效实施，努力及时发
现和消除各种安全生产隐患，确保企业安全生产。
2.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合，专业排查与综
合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留
死角。
2.3隐患治理要科学、资金到位、处理及时、责任明确、限期完成。对可以立即整改
的隐患，必须立即整改。对不能立即整改的隐患，在处理前要研究制定预防措施，落实监
控责任，防止隐患发展为事故。
3职责
3.1公司主要负责人全面负责本单位事故隐患的调查和处理，确保隐患治理的资金投
入，及时抓好重大隐患的治理，督促有关部门制定有效的预防措施，明确责任人后，方可
对重大隐患进行处理。
3.2分管负责隐患排查治理的负责人，负责组织检查隐患排查治理制度落实情况，定
期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，
对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。
3.3其他负责人负责本部门、本单位的隐患排查和处理。
4隐患排查方式及频次
4.1隐患排查方法
4.1.1隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，
科学整合下述方式进行：
（1）日常隐患排查；
（2）综合性隐患排查；
（3）专业隐患排查；
（4）季节性隐患排查；
（5）重大活动和节假日前隐患排查；
（6）事故类比隐患排查。
4.1.2日常隐患排查是指班组和岗位人员的交接班检查和巡回检查，以及基层单位领
导和工艺、设备、电气、仪表、安全专业技术人员的日常检查。在日常隐患排查中，加强
对关键装置、关键部位、关键环节和重大危险源的检查和巡回检查。
4.1.3综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制
度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。
4.1.4职业危害调查主要是对区域位置及总平面布置、工艺、设备、电气、仪表、储
运、消防、公用工程等进行专业检查。
4.1.5季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：
（1）注重防雷、防静电、防融漏和春季防融塌；
（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；
（3）秋季重点做好防雷雨、防火、防静电、防结露和保温工作；
（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。
4.1.6重大活动和节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，检查工厂生产、
备用设备状态、备品备件、生产和应急物资储备、运行保障力量安排、企业安全、应急工
作等是否存在异常情况和隐患，重点检查节日期间值班干部的安排、机电仪表的运行保障、
抢修队伍、备品备件及各种物资储备和应急工作。
4.1.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。
4.2隐患排查频率的确定
4.2.1公司进行隐患排查的频次应满足：
（1）设备操作人员的现场检查间隔不大于2小时，涉及“两键一大”生产和储存设
备及零部件的操作人员的现场检查间隔不大于1小时。应采用现场检查模式。
（2）基层车间（装置，下同）直接管理人员(主任、工艺设备技术人员)、电气、仪
表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。
（3）基层车间结合岗位责任制检查，每周至少组织一次隐患排查，并对日常交接班
检查和轮班巡检中发现的隐患进行汇总；基层单位（厂）结合岗位责任制检查，每月至少
组织一次隐患排查。
（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节
性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。
（5）公司每半年至少组织一次，基层单位每季度至少组织一次综合危害调查和职业
危害调查，可结合进行。
（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行
事故类比隐患专项排查。
（7）对于区域位置和工艺技术变化不频繁的，可根据实际变化确定故障排除周期。
如有变化，应及时调查隐患。
3.2.2当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：
（1）颁布实施有关新的法律、法规、标准、规范或修订原适用的法律、法规、标准、
规范；
（2）组织机构和人员发生重大调整的；
（3）如果装置的工艺、设备、电气、仪表、公用设施或运行参数发生重大变化，应
按照变更管理要求进行风险评估；
（4）外部安全生产环境发生重大变化；
（5）事故或对事故和事件的新理解；
（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
4.故障排除内容
根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：
（1）基本安全管理；
（2）区域位置和总图布置；
（3）过程；
（4）设备；
（5）电气系统；
（6）仪表系统；
（7）危险化学品管理；
（8）储运系统；
（9）公用事业；
（10）消防系统。
4.1基本安全管理
4.1.1安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及
落实情况。
4.1.2安全投入保障，参加工伤保险和安全生产责任保险。
4.1.3安全培训与教育情况，主要包括：
（1）企业主要负责人和安全管理人员持证上岗培训；
（2）特种作业人员的培训及持证上岗情况；
（3）员工的安全教育和技能培训。
4.1.4企业开展风险评价与隐患排查治理情况，主要包括：
（1）识别和获取法律、法规和标准；
（2）定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；
（3）风险评估结果的实施、宣传和培训；
（4）企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。
4.1.5事故管理、变更管理和承包商管理。
4.1.6危险作业和检维修的管理情况，主要包括：
（1）危险作业前危险有害因素的识别和控制；
（2）动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作
业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情
况。
（3）员工劳动防护用品、用具的配备、佩戴和使用；
4.1.7危险化学品事故的应急管理情况。
4.2区域位置和总体布局
4.2.1危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与《危险化学品安全管理条例》中
规定的重要场所的安全距离。
4.2.2预防可能造成水环境污染的危险化学品和危险源。
4.2.3企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范
和治理情况。
4.2.4企业内部重要设施的平面布置及安全距离主要包括：
（1）控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；
（2）消防站和消防泵房；
（3）危险化学品生产与储存设施等；
（4）其他重要设施和场所。
4.2.5其他总图布置情况，主要包括：
（1）建筑物和构筑物的安全通道；
（2）厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、
建设与维护情况；
（3）设置安全警示标志；
（4）其他与总图相关的安全隐患。
4.3过程管理
4.3.1工艺的安全管理，主要包括：
（1）过程安全信息的管理；
（2）工艺风险分析制度的建立和执行；
（3）操作程序的编制、审查、使用和控制；
（4）工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。
4.3.2工艺技术和工艺装置的安全控制主要包括：
（1）装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、
声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；
（2）针对温度、压力、流量和液位等工艺参数设计的安全泄放系统和安全泄放措施
的完整性；
（3）危险物料的泄压排放或放空的安全性；
（4）危险化学品过程的安全控制应按照《第一批重点监管危险化学品过程目录》和
《第一批重点监管危险化学品过程安全控制要求、关键监测参数和推荐控制方案》（安监
监监监字[2022]116号）执行；
（5）其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。
3.3.3现场安全条件，包括：
（1）工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；
（2）现场联锁的管理，包括联锁管理系统和现场联锁的操作、拆除和恢复；
（3）工艺操作记录及交接班情况；
（4）对关键部件的巡检、取样、操作、检查和维护进行现场管理。
4.4设备管理
4.4.1设备管理体系和管理体系的建立和实施，主要包括：
（1）按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；
（2）有健全的设备管理制度，按要求配备设备管理人员；
（3）建立健全安全设施管理制度及台账。
4.4.2现场设备的安全运行状态，包括：
（1）大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设
置、投用与完好状况；
（2）大型机组关键设备特级检修到位，备用设备处于良好备用状态；
（3）转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；
（4）设备状态监测和故障诊断；
（5）设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防
腐措施，材料防腐措施等。
4.4.3特种设备（包括压力容器和压力管道）的现场管理主要包括：
（1）特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；
（2）特种设备的登记和定期检查；
（3）特种设备安全附件的管理维护。
4.5电气系统
4.5.1电气系统的安全管理，主要包括：
（1）电气特种作业人员资质管理；
（2）电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。
4.5.2供配电系统、电气设备和电气安全设施的设置主要包括：
（1）用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；
（2）消防泵、关键设备、关键装置和其他特别重要负载的电源；
（3）重要场所事故应急照明；
（4）电缆、变配电相关设施的防火防爆；
（5）爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；
（6）建筑物、工艺设备、工作场所等的防雷和防静电保护。
4.5.3电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。
4.6仪器系统
4.6.1仪表的综合管理，主要包括：
（1）仪器相关管理体系的建立和实施；
（2）仪表系统的档案资料、台账管理；
（3）仪表调试、维护、检测、更换等记录；
（4）安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。
4.6.2系统配置主要包括：
（1）基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；
（2）现场检测仪器和执行机构的选择和安装；
（3）仪表供电、供气、接地与防护情况；
（4）可燃气体和有毒气体检测报警的选择、分配和安装；
（5）安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。
4.6.3现场各类仪表完好有效，检查、维护和现场标识主要包括：
（1）仪表及控制系统的运行状况稳定可靠，满足危险化学品生产需求；
（2）按要求定期校验或校准仪器；