人法网个人信息查询
陕西电子税务-6级真题
2023年3月19日发(作者：换届选举)1/7
员工薪酬发放系统操作说明
一、系统登录：
点击淮汽集团网首页左下角内部应用系统图标“GLXT”，点击“人力资源管理”，进入登陆页面。
用户名为本人工号或指定的代码，初始密码为本人身份证后6位数据，首次登陆的请按要求更改密码。
二、功能模块：
进入系统后，在屏幕的左侧菜单栏中，共有四个模块内容：
三、操作方法：
（一）前序工作：
参考《绩效考核系统操作说明》，由人力部和各单位人力员，按各自权限完成人员调整（人员进出、内部调动、岗位变更、人员性质变
更、薪酬发放形式变更等），各单位人力员完成及督促各考核人按时完成月度绩效考核工作。
（二）薪酬标准调整：
员工薪酬标准发生变更时，由单位人力员点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬标准调整”,进入员工薪酬标准调整界面：
薪酬标准调整
基本数据维护
薪酬发放制表
工资表查阅
→各单位人力员操作，录入或修改年功薪、岗位薪、考核薪、津贴、内退生活费等薪酬的固定部分。
→各单位负责薪酬发放制表的财会人员（下称财务制表人）操作，录入员工银行账号、洗理费、工会费、房
→各单位财务制表人员操作，进行各类人员工资发放制表，打印工资表、银行报送表等。
→提供历次工资表查阅功能。
2/7
点击修改，录入或修改员工的年功薪、岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪等固定薪酬部分，修改完毕须点击保存后退出。薪酬标准没
有发生变化的，无需操作。
经公司人资委批准调整岗位薪、考核薪、津贴、兼职薪的，人力部通知所在单位，由所在单位人力员登陆系统进行修改。各单位人
力员应出具“人员及薪酬标准调整通知”，经单位行政负责人批准后，报送本单位财务制表人。财务制表人制表时凭此进行核对。
（三）基本数据维护：
员工薪酬发放的基本数据发生变化时，由财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“基本数据维护”，进入基本数据维护界面：
员工薪酬标准调整
单位选择：公司本部部门：请输入姓名：查找
工号姓名年功薪岗位薪考核薪津贴兼职薪内退生活费房补。。。。。。。。
功能选项：修改
3/7
点击修改，进入修改页面进行修改，录入或修改银行账号、洗补费、工会费、房租、社保、大病、社保基数、公积金费等相对固定的
内容，修改完毕须点击保存后退出。基本数据没有发生变化时，无需操作。
（四）薪酬发放制表：
财务制表人点击屏幕的左侧菜单栏中“薪酬发放制表”，进入“薪酬发放制表及查看”页面，
基本数据维护
单位：公司本部人员类别选择：在职员工
工号姓名银行账号洗补费工会费房租房租社保基数大病保险公积金。。。
修改保存
4/7
1、点击左上角制表，进入以下界面：
员工薪酬发放表查看与制表
单位：公司本部年份选择：2015功能选项：制表
制表日期表头名称人员类别工资表类别修改/删除查看/打印制表人
2015.01.101月份工资发放表在职月薪已核查看/打印打印银行联姜慧
2015.02.112月份工资发放表内退月薪修改删除查看/打印打印银行联姜慧
5/7
输入人员类别、发放月份、发放表表头等项目，点击“生成工资表”，将返回“薪酬发放制表及查看”界面。取消生成的，直接点击“返
回”。
2、在“薪酬发放制表及查看”界面的最后一行，将显示出刚生成的发放表。点击其中的“修改”，进入“工资计算”页面，进行工资
计算、应发及应扣的变动项目输入等操作。
员工薪酬发放制表
发放单位：公司本部2015年7月
制表日期：2015.07.11表头名称：7月份工
资发放表
人员类别：在职工资表类别：月薪
生成工资表取消返回
6/7
（1）审核：财务制表人须对当月发放工资的人员、已生成的各项数据等进行核对，若发现错误，返回修改。非本人修改权限的，通知相
关人员进行修改。
（2）工资计算：点击读取月度考核加减分，读取当月考核加减分，显示考核未审核通过的，与本单位人力员联系处理；根据财务部通知，
输入本单位当月效益考核浮动比例；点击计算，计算工效挂钩和绩效考核增减数据，并核对有无错误。
（3）变动项目录入：点击“修改”，输入应发及应扣的变动项目，如：考勤扣款、加班工资、水电费等。
（4）计税：审核无误后，分别点击计算、计税，计算个人所得税扣款。审核无误后返回。
3、打印：点击“薪酬发放制表及查看”界面中打印，进行工资表打印。打印时，将按发资单位分别打印。点击打印银行联，打印送交
银行的发放表，并导出送交银行的电子表格数据。打印银行联后，将关闭修改与删除功能，只能查看。
4、需重新制表，或取消已制表的，在系统关闭“修改与删除功能”前，可点击删除，删除已制发放表。
公司本部2015年7月份工资发放表
序
号
工
号
姓
名
月
度
考
核
得
分
年
功
薪
岗
位
薪
考
核
薪
津
贴
兼
职
薪
洗
补
费
夜
班
津
贴
工
效
挂
钩
绩
效
考
核
考
勤
扣
款
加
班
工
资
其
他
1
其
他
2
扣
内
退
应
发
合
计
社
保
基
数
养
老
医
保
失
业
大
病
公
积
金
工
会
费
扣
税
房
租
水
电
卫
其
他
扣
款
扣
款
小
计
实
发
金
额
发
资
单
位
银
行
账
号
读取月度考核加减分月度效益考核浮动比例：105%（限80-110之间）计算修改计税返回
7/7
（五）、工资表查阅：
相关岗位人员点击屏幕的左侧菜单栏中“工资表查阅”，进入工资表查阅界面，可查看历次工资表。
三、操作注意事项：
1、各单位人力员须督促月度绩效考核的考核人每月8日前完成考核工作，并进入审核页面进行审核提交，否则将无法读取月度考核加减
分，无法进行工资计算。
2、财务制表人员在生成工资表后，应首先对人员及数据进行核对，确定无误后再进行工资计算、数据录入工作。
3、财务人员打印银行联后，将关闭修改与删除功能，故务必在审核无误、打印出工资表履行完审批程序后，方可打印银行联。
4、应发数各项目中录入扣减数据的，如考勤扣款等，数据前须加“-”号。
四、相关岗位职责：
（一）人力部：
劳动关系管理员：负责员工录用、解除或终止合同等人员增减处理，内部单位之间人员调动处理，人力部权限内的员工基本信息修改，
确保处理及时、准确。
社保管理员：负责员工退休、内退、死亡等变动处理，确保处理及时、准确。
薪酬管理员：负责员工薪酬标准的审核、监管，月度绩效考核和工资发放进程的监督，确保薪酬标准各项数据准确无误。
（二）各单位：
人力员：负责本单位人数核对、所属权限内的员工基本信息修改；单位内部调动、岗位调整处理；薪酬标准录入；及时完成或督促考核
人完成月度绩效考核工作，确保人员及所录入的数据准确无误。
财务制表人：负责工资发放制表，录入基本数据，核对发放人数、各项数据，对最终形成的整个工资表准确性负责，确保各项数据准确
无误。